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荆州市农业局2017年部门决算公开说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-02-20 09:02

 一、主要职责及机构设置

主要职责

荆州市农业局是主管全市农业与农村经济发展的市政府工作部门。

(一)贯彻执行市委、市政府关于发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等各产业(以下简称农业)和农村经济的方针、政策和法规;研究拟定全市农业农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。

(二)贯彻执行国家、省制定的农业发展政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施;组织协调菜篮子工程建设,配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(三)承担完善农村经营管理体制的责任,落实有关深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业行业协会的建设与发展。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织实施促进农产品加工业发展政策、规划;提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进大宗农产品流通;培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任,组织农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,负责组织实施农产品质量安全监测和信息发布,指导农业检验检测体系建设,依法监督管理农业转基因生物生产加工。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准;指导农业机械化发展和农机安全监理,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(七)负责农作物重大病虫害防治,指导实施动植物防疫检疫政策,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行情况;发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计的工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关措施,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。指导农技推广体系改革与建设。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农民职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。协助有关部门做好农村劳动力转移就业培训工作及农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。指导实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展,负责保护渔业水域生态环境,牵头管理外来物种。

(十四)承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五) 领导局属单位的工作,监督局属事业单位国有资产保值增值。按照权限管理局属单位人事、劳动工资、机构编制工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

根据以上职责,农业局内设12个科室。

办公室、人事科、发展计划与财务科、科技教育科、法规与行政审批科、种植业科、农产品质量安全监督管理办公室、市场与经济信息科、农业产业化科、农业机械化管理办公室、农村生态能源办公室、老干科。

机关党委负责局机关和直属单位的党务工作;负责局机关和局系统精神文明创建工作;负责协调机关群团工作。

纪检(监察)、工会机构按有关规定设置,人员编制在机关行政编制总额内单列。

离退休干部科负责局机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

人员编制和领导职数

市农业局机关行政编制为56名。其中,局长1名,副局长3名,市委、市政府农村工作领导小组办公室副主任2名,纪委书记1名,工会主席1名,总农艺师1名。

农业机械化管理办公室主任1名(副处),副主任1名(正科); 农村生态能源办公室主任1名(副处)); 农产品质量安全监督管理办公室主任1名(正科); 正科级领导职数20名,副科10名。核定机关工勤岗位5个。

市农业局机关现有干部职工123人。其中:在职干部44人,工勤岗位4人,离休干部4人,退休干部71人。

二、2017年农业工作目标及重点工作

2017年,全市农业农村工作总体情况是“稳住了基本面,增添了新亮点”。从基本面来看,荆州市连续23年保持“中国淡水产品第一市”位次,油菜籽稳居全国市州第一,水稻产量居全省首位。从新亮点来看,主要呈现“四个新”:一是“新模式”。全市稻田综合种养面积233万亩,其中稻虾连作面积223万亩,再生稻面积76万亩,均居全省第一;小龙虾产量25万吨,约占全省的50%、全国的30%。二是“新主体”。全市新型农业经营主体数量4.5万个,网络带动农户90万户,占农户总数的85%,成为现代农业发展的“主力军”。监利县“女粮王”毕利霞农业适度规模经验得到汪洋副总理和农业部、省委、省政府主要领导的批示肯定。三是“新品牌”。“荆楚味道”精品农产品公共品牌风靡全省,与省粮油集团合作,在武汉开设“荆楚味道”社区大厨房连锁店,精选全省优质农产品面向全国推介。四是“新农村”。全市新增美丽乡村省级试点村25个、总数达到43个,创建省级特色小镇5个,国家级特色小镇1个(洈水镇)。

全市以农业供给侧结构性改革主线,以突出提高农产品质量、提升有效产能、促进产业融合为重点,加快市场农业、规模农业、科技农业、生态农业,农业农村工作成效明显。预计农业增加值416亿元、比上年增长4%;农村常住居民人均可支配收入15957元,比上年增长8.5%;粮食总产77.8亿斤,比上年增加3.5亿斤。盘点2017年农业农村工作特点,可以概括为“三稳、三好、三实”。

“三稳”,即农业生产、农产品加工、农业绿色发展稳。

一是农业生产稳。巩固粮油发展优势,狠抓农业抗灾生产,全年粮食生产出现恢复性增长,预计全年粮食种植面积939.81万亩,同比增27.5万亩、增3.0%;粮食总产77.8亿斤,同比增3.5亿斤、增4.7%。畜禽、水产减量增效,预计全年生猪出栏460万头,同比减1.5%;禽蛋产量15.5万吨,同比减5.8%;畜禽产品价格平稳,行业处于盈利水平;水产放养面积228.1万亩,同比减7.4%,水产品产量135万吨,与上年基本持平;水产品价格稳中有升,渔业效益明显增加。

二是农产品加工平稳增长。大力实施农产品加工业倍增计划,坚持农产品加工业调度通报制度,协调金融部门支持农产品加工企业,加快推进全产业链经营和一二三产业融合发展。预计全年农产品加工全口径产值1862亿元、同比增200亿元。农产品加工业规上企业564家,比上年底净增22家。四板挂牌农业企业214家、新增139家,新三板挂牌10家、新增2家。县域经济发展调度资金用于支持农产品加工业发展资金13.49亿元。“楚农贷”、“新农贷”等金融产品为农业企业发放贷款1.63亿元。

三是农业绿色发展稳步推进。以环保督查突出问题整改为抓手,加强农业面源污染治理,大力发展绿色生态农业。《荆州市农业面源污染综合防治规划2017年-2025年》通过农业部、省农业厅专家评审并印发,全国第一个地市级规划。全市化肥使用量同比减少4.2%,农药使用量同比减少5.4%。禁养区内189家规模场和618家专业户按期关停转迁,限养区和适养区2567家畜禽规模养殖场处理设施完善任务按期完成,畜禽粪污资源化利用有序推进。洪湖、长湖(荆州段)拆围完成。松滋市荣获全省首批“全国畜牧业绿色发展示范县”称号。

“三好”,即农业结构调整、农业品牌建设、农村改革势头好。

一是农业结构调整持续向好。深入实施水稻产业提升计划,加快建设双低优质油菜保护区。洪湖市、公安县成功申报2017年全省特色农产品水生蔬菜优势区、葡萄优势区项目。名特优水产品养殖占比提高,“粮改饲”实现新突破、农牧结合、种养一体的新型农牧业发展格局加快形成。水稻早晚连作、中稻再生、集中育秧、稻渔综合种养等新模式、新技术大面积推广。公安县成为长江中下游最大的葡萄产区,监利县荣获“中国小龙虾第一县”、“中国黄鳝特色县”称号。

二是农业品牌建设反响良好。以“品牌推进年”为抓手,大力实施农产品品牌提升计划。全市农产品及加工产品商标7812件,占全市注册商标总量的44%,其中农业中国驰名商标13个、占全市总量的57%;农业湖北著名商标138件、占全市总量的53%;农业荆州市知名商标172件、占全市总量的64%;农产品地理标志商标38个,有效使用农业“三品一标”达到366个。组织参展农博会、农交会,举办年货会、小龙虾节、葡萄节等农业展会,“荆楚味道”精品农产品公共品牌知名度和影响力进一步提升。

三是农村改革势头较好。农村土地确权颁证工作基本完成,全市确权农户927749户,占应确权农户的99.95%;颁发经营权证914217份,占应确权农户的98.49%。全市农村土地流转总面积358.04万亩,占农户承包面积的60.9%,其中64.18%流转到了新型农业经营主体。全市农民专业合作社达到7056家、新增1210家,家庭农场达到6556个、新增292个,联合社81家、新增2个,登记成立农民合作社总社11家。

“三实”,即高标准农田建设、农业科技平台建设、农业招商推进扎实。

一是高标准农田建设扎实推进。加强部门协调,加大项目整合力度,建立部门联席会议制度。积极向上争取项目,大力引进社会资本,狠抓示范样板和核心区建设,坚持问题导向,强化督查考核和约谈整改,层层传达压力,压实工作责任。2017年度,省高标办下达我市建设任务104.2万亩,全市计划总投资21.3亿元,其中中省财政项目投资9.68亿元,自筹资金11.62亿元,已落实投资19.47亿元。截至12月底,全市共完成设计面积107.06万亩,占年度建设任务的102.74%;完成招投标面积101.56万亩,占年度建设任务的97.47%;开工面积99.09万亩,占年度任务的95.10%;完工面积19.85万亩,占全年建设任务的19.05%。预计明年春耕前完成年度建设任务。

二是农业科技平台建设扎实推进。启动实施“一城三区、一区多园”管理模式,进一步明确以荆州高新区为引领,推动农业转型升级。积极推进荆州高新区创建以农业为特色的国家级高新区,正在由科技部会同国家发改委、国土资源部、住建部办理(目前为全国第三、湖北唯一)。大力推进招才引智工作,现有袁隆平、朱英国、傅廷栋、陈焕春、吴明珠、向仲怀等22位院士专家和63名校区共建特技专家学者,湖北省工程技术研究中心2个,湖北省校企共建研发中心1个,院士专家工作站2个,与华中农业大学、西南大学、长江大学等高校和中国农科院、湖北省农科院等科研机构建立了战略合作关系。国家级淡水产品交易市场等项目落地开工,湖北省水产产业技术研究院授牌成立,规划建设江汉平原现代农业科技创新中心。

三是农业招商扎实推进。坚定不移抓招商,加快项目引进和签约,推进工商资本进农村。全市新引进亿元以上农业项目104个(加工项目46个),其中10亿元以上项目4个,总投资229.8亿元。市农业局重点跟踪招商项目26个,其中已签约备案项目9个,总投资25.25亿元,签订投资框架协议6个。加快推进公安葡萄产业园区建设和葡萄特色小镇规划编制工作,引进恒大集团投资200亿元建设现代农业葡萄小镇,金秋科技公司计划建设万亩葡萄产业园。

三、2017年部门决算表及说明

   (一)2017年部门决算公开表

 1、 收入支出总表                                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1958.66

一、一般公共服务支出

29

54

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

66.78

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

31.35

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

47

 

12

 

十二、农林水支出

40

2043.42

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

40.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

2025.45

本年支出合计

52

2216.52

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53


    年初结转和结余

26

236.64

    年末结转和结余

54

45.57 

 

27


 

55

 

总计

28

2262.09 

总计

56

2262.09 


2、收入决算表                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补
助收入

事业
收入

经营
收入

附属单位
上缴收入

其他
收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,025.45

1,958.67

0.00

0.00

0.00

0.00

66.78


201

一般公共服务支出

54.00

54.00

 

 

 

 

 


20113

商贸事务

54.00

54.00

 

 

 

 

 


2011308

  招商引资

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

31.35

31.35

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

31.35

31.35

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

31.35

31.35

 

 

 

 

 


213

农林水支出

1,899.35

1,835.57

 

 

 

 

66.78


21301

农业

1,883.35

1,816.57

 

 

 

 

66.78


2130101

  行政运行

1,223.35

1,156.57

 

 

 

 

66.78


2130106

  科技转化与推广服务

301.00

301.00

 

 

 

 

 


2130109

  农产品质量安全

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2130112

  农业行业业务管理

5.00

5.00

 

 

 

 

 


2130119

  防灾救灾

50.00

50.00

 

 

 

 

 


2130125

  农产品加工与促销

126.00

126.00

 

 

 

 

 


2130126

  农村公益事业

15.00

15.00

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

113.00

113.00

 

 

 

 

 


21305

扶贫

16.00

16.00

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

40.75

40.75

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

40.75

40.75

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

40.75

40.75

 

 

 

 

 


3、支出决算表

部门:荆州市农业局                                              金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支
出合计

基本支出

项目
支出

上缴上级支出

经营
支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,216.52

1,223.59

992.93

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

54.00

 

54.00


 

 


20113

商贸事务

54.00

 

54.00

 

 

 


2011308

  招商引资

50.00

 

50.00

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

4.00

 

4.00

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

31.35

31.35

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

31.35

31.35

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

31.35

31.35

 

 

 

 


212

城乡社区支出

47.00

 

47.00

 

 

 


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

47.00

 

47.00

 

 

 


2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

47.00

 

47.00

 

 

 


213

农林水支出

2,043.42

1,151.49

891.93

 

 

 


21301

农业

2,027.42

1,151.49

875.93

 

 

 


2130101

  行政运行

1,223.21

1,151.49

71.73

 

 

 


2130106

  科技转化与推广服务

423.48

 

423.48

 

 

 


2130109

  农产品质量安全

53.04

 

53.04

 

 

 


2130112

  农业行业业务管理

6.50

 

6.50

 

 

 


2130119

  防灾救灾

50.00

 

50.00

 

 

 


2130125

  农产品加工与促销

126.00

 

126.00

 

 

 


2130126

  农村公益事业

15.00

 

15.00

 

 

 


2130199

  其他农业支出

130.18

 

130.18

 

 

 


21305

扶贫

16.00

 

16.00

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

16.00

 

16.00

 

 

 


221

住房保障支出

40.75

40.75

 

 

 

 


22102

住房改革支出

40.75

40.75

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

40.75

40.75

 

 

 

 














4、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1958.67

一、一般公共服务支出

31

54

54

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

31.35

31.35

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

41

47

 

47


 

12

 

十二、农林水支出

42

1944.52

1944.52

 


 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

49

40.75

40.75

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 


本年收入合计

24

1958.67

本年支出合计

54

2117.62

2070.62

47


年初财政拨款结转和结余

25

204.52

年末财政拨款结转和结余

56

45.57

45.57

 


一、一般公共预算财政拨款

26

157.52

 

57

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

47

 

58

 

 

 


 

28

 

 

59

 

 

 


总计

29

2163.19

总计

60

2163.19

2116.19

47



5、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

157.52

13.31

144.20

1,958.67

1,156.94

801.72

2,070.62

1,124.69

945.93

45.57

45.57

 

 


201

一般公共服务支出

 

 

 

54.00

 

54.00

54.00

 

54.00

 

 

 

 


20113

商贸事务

 

 

 

54.00

 

54.00

54.00

 

54.00

 

 

 

 


2011308

  招商引资

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

31.35

31.35

 

31.35

31.35

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

 

 

 

31.35

31.35

 

31.35

31.35

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

 

 

 

31.35

31.35

 

31.35

31.35

 

 

 

 

 


213

农林水支出

157.52

13.32

144.20

1,832.57

1,084.84

747.73

1,944.52

1,052.59

891.93

45.57

45.57

 

 


21301

农业

157.52

13.32

144.20

1,816.57

1,084.84

731.73

1,928.52

1,052.59

875.93

45.57

45.57

 

 


2130101

  行政运行

13.32

13.32

 

1,156.57

1,084.84

71.73

1,124.32

1,052.59

71.73

45.57

45.57

 

 


2130106

  科技转化与推广服务

122.49

 

122.49

301.00

 

301.00

423.48

 

423.48

 

 

 

 


2130109

  农产品质量安全

3.04

 

3.04

50.00

 

50.00

53.04

 

53.04

 

 

 

 


2130112

  农业行业业务管理

1.50

 

1.50

5.00

 

5.00

6.50

 

6.50

 

 

 

 


2130119

  防灾救灾

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 


2130125

  农产品加工与促销

 

 

 

126.00

 

126.00

126.00

 

126.00

 

 

 

 


2130126

  农村公益事业

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

17.18

 

17.18

113.00

 

113.00

130.18

 

130.18

 

 

 

 


21305

扶贫

 

 

 

16.00

 

16.00

16.00

 

16.00

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

 

 

 

16.00

 

16.00

40.75

40.75

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

 

 

 

40.75

40.75

 

40.75

40.75

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

 

 

 

40.75

40.75

 

40.75

40.75

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

 

 

 

40.75

40.75

 

40.75

40.75

 

 

 

 

 





















6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                           金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

494.29

302

商品和服务支出

164.09

310

其他资本性支出

4.73


30101

  基本工资

170.38

30201

  办公费

3.25

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

247.3

30202

  印刷费

0.35

31002

  办公设备购置

4.73


30103

  奖金

1.09

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

18.19

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

6.66

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.83

30207

  邮电费

10.89

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

15.49

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

461.59

30211

  差旅费

6.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

26.12

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

103.98

30213

  维修(护)费

28.83

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

82.61

30215

  会议费

0.42

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

105.47

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

40.02

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

14.81

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

40.99

30227

  委托业务费

1.22

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

27.23

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

11.13

30239

  其他交通费用

51.78

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

51.21

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.74

 

 

 


人员经费合计

955.88

公用经费合计

 


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






















 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市农业局

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

165700

 

 

 

35000

130700

334053.54

169500

164553.54

 

34523.2

130030.34

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

47

 

47

 

 

 


212

城乡社区支出

47

 

47

 

 

 


21211

农业土地开发资金及以对应专项债务收入安排的支出

47

 

47

 

 

 


2121100

 农业土地开发资金及以对应专项债务收入安排的支出

47

 

47

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

(二)2017年收入支出决算情况说明

(1)2017年收入决算情况说明

市农业局2017年决算总收入2262.09万元,同比上年3305.52万元减少1043.43万元,减少31.57%。其中:本年收入2025.45万元,占89.54%;年初结转结余236.64万元,占 10.46%。

本年收入2025.45万元,其中:财政拨款收入1958.66万元,占96.7%,其他收入66.78万元,占3.29%。

(2)2017年支出决算情况说明

市农业局2017年决算总支出2262.09万元,同比上年3305.52万元减少1043.43万元,减少31.57%。其中:本年支出2216.52万元,占97.99%,年末结转和结余45.57万元,占2.01%。

本年支出2216.52万元,其中:基本支出1223.59万元,占55%;项目支出992.93万元,占45%。

本年支出的主要方向:一般公共服务54万元,主要用于机关招商引资和驻点招商引资;医疗卫生与计划生育支出31.35万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;城乡社区建设47万元,主要用于城区放心菜工程建设;农林水支出2043.42万元,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务和开展农业技术推广与培训、农产品质量安全监管、各农业产业发展项目等工作;住房保障支出40.75万元,主要用于局机关住房公积金方面的支出。

(3)2017年“三公”经费支出33.4万元,比2016年29.65万元增加3.75万元,增长12.65%,三公经费增加是2017年度增加了因公出国出境预算。其中:2017年因公出国(境)费用16.95万元,该项工作和费用由上级统一安排共3人分别参加农产品质量安全可追溯制度培训和省委财经办组织的培训,费用从专项经费中列支;2017年现有应急公务用车一辆,运行维护费3.45万元,主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2017年公务接待费13万元,同比上年减少24.41%,共接待238多批次1446余人次。

(三)重要事项说明

1.机关运行经费

2017年机关运行公用经费支出164.09万元,同比上年101.12万元增62.97万元,增长62.27%,主要原因是:一是办公楼年因年久失修突发安全隐患对办公楼进行维护修补;二是2016年7月进行公车改革后增加了公务交通补贴。

2.政府采购情况

2017年政府采购支出13.28万元,主要用于电脑、打印机、办公桌等办公设备的购置。

3.资产占有情况

2017年固定资产年末余额560.56万元,同比上年新增资产13.28万元。

4.绩效目标情况

2017年设置绩效目标的项目546.64万元,其中:预算结转指标236.64万元,执行率100%;农产品加工千亿元20万元,执行率为100%;水稻机插秧5万元,执行率为100%;农产品质量安全监督管理35万元,执行率为100%;全市水稻高产创建20万元,执行率100%。阳光工程培训230万元,全部执行到位。

四、名词解释 

1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.农林水事务:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。

3.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。 

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

2018年9月20日


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