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移民局2018年部门决算公开情况说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-24 18:09

目  录

 

一、部门概况

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

(二)2018年收入支出决算情况说明

(三)重要事项说明

三、名词解释

 

一、部门概况

市移民局(农场管理局)主要职责是负责全市水利水电工程移民安置工作的管理和监督,加强对国有农场的指导、协调和服务。局机关内设6个科室,即办公室、信访科、移民工作科、农场工作科、计划财务科、离退休干部科。现有人员45人,其中在职干部职工16人,离退休干部29人。

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

收入支出决算总表








公开01表








金额单位:万元



收入

支出



项   目

行次

金   额

项   目

行次

金   额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

424.44

一、一般公共服务支出

30




二、上级补助收入

2


二、外交支出

31




三、事业收入

3


三、国防支出

32




四、经营收入

4


四、公共安全支出

33




五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34




六、其他收入

6

41.98

六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

14.00 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.18




10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

477.50




13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52





24



53




本年收入合计

25

466.42

本年支出合计

54

501.68



用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55




年初结转和结余

27

388.97

年末结转和结余

56

353.71




28



57




总计

29

855.39

总计

58

855.39



 

 

收入决算表













公开02表













金额单位:万元



项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

466.42

424.44





41.98



210

医疗卫生与计划生育支出

13.18

13.18








21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18








2101101

  行政单位医疗

13.18

13.18








213

农林水支出

453.24

411.26





41.98



21301

农业

447.24

405.26





41.98



2130101

  行政运行

378.87

336.89





41.98



2130105

  农垦运行

68.37

68.37








21305

扶贫

6.00

6.00








2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00








 

支出决算表












公开03表












金额单位:万元



项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏   次

1

2

3

4

5

6



合   计

501.68

422.53

79.15






208

社会保障和就业支出

14.00


14.00






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

14.00


14.00






2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

14.00


14.00






210

医疗卫生与计划生育支出

13.18

13.18







21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18







2101101

  行政单位医疗

13.18

13.18







213

农林水支出

474.50

409.35

65.15






21301

农业

441.55

409.35

32.20






2130101

行政运行

373.18

340.98

32.20






2130105

  农垦运行

68.37

68.37







21303

水利

8.00

8.00







2130302

一般行政管理事务

8.00

8.00







21305

扶贫

6.00

6.00







2130599

其他扶贫支出

6.00

6.00







21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

18.95

18.95







2136601

基础设施建设和经济发展

18.95

18.95








 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表









金额单位:万元



收      入

支      出



项   目

行次

金 额

项   目

行次

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

424.44

一、一般公共服务支出

30






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31







3


三、国防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


六、科学技术支出

35







7


七、文化体育与传媒支出

36







8


八、社会保障和就业支出

37

14.00 


14.00 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.18

13.18

13.18 




10


十、节能环保支出

39







11


十一、城乡社区支出

40







12


十二、农林水支出

41

438.21

419.26

.95 




13


十三、交通运输支出

42







14


十四、资源勘探信息等支出

43







15


十五、商业服务业等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地区支出

46







18


十八、国土海洋气象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48







20


二十、粮油物资储备支出

49







21


二十一、其他支出

50







22


二十二、债务还本支出

51







23


二十三、债务付息支出

52






本年收入合计

24

424.44

本年支出合计

53

465.39

432.44

32.95 



年初财政拨款结转和结余

25

42.00

年末财政拨款结转和结余

54

1.05


1.05 



  一般公共预算财政拨款

26

8.00


55






  政府性基金预算财政拨款

27

34.00 


56







28



57






总计

29

466.44

总计

58

466.44

432.44

34.00 



 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表








金额单位:万元



项    目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小   计

基本支出

项目支出







栏    次

1

2

3



合    计

432.44

418.44

14.00



210

医疗卫生与计划生育支出

13.18

13.18




21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18




2101102

 行政单位医疗

13.18

13.18




213

农林水支出

419.26

405.26




21301

农业

405.26

405.26




2130101

行政运行

336.89

336.89




2130105

  农垦运行

68.37

68.37




21303

水利

8.00


8.00



2130302

一般行政管理事务

8.00


8.00



21305

扶贫

6.00


6.00



2130599

其他扶贫支出

6.00


6.00














































 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表









金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

84.18

302

商品和服务支出

14.86

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

20.97

30201

  办公费

1.08

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

16.50

30202

  印刷费

0.59

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

2.44

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费

1.57

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.35

30206

  电费

0.37

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.95

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

6.96

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

1.32

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

6.42

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

18.97

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

3.04

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费

3.04

30217

  公务招待费

1.78

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

0.87

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.76

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

4.38








30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

1.71





人员经费合计

87.22

公用经费合计

14.86


 

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







8.66

4.67

2.76


2.76

1.23

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表










金额单位:万元


项     目

年初结转和结余

本年   收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏     次

1

2

3

4

5

6


合    计

34.00 


32.95 


32.95 

1.05 


208

社会保障和就业支出

14.00 


14.00 


14.00 



20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

14.00 


14.00 


14.00 



2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

14.00 


14.00 


14.00 



213

农林水支出

20.00 


18.95 


18.95 

1.05


21366 

大中型水库区基金及对应专项债务收入安排的支出 

20.00 


18.95 


18.95 

1.05


2136601 

 基础设施建设和经济发展

20.00 


18.95 


18.95 

1.05
















 

(二)2018年收入支出决算情况说明

2018年移民局决算收入466.42万元,同比上年534.9万元减少68.48万元,下降12.8%,主要是在职转退休财政拨款减少。其中:财政拨款收入424.44万元,占91%;其他收入41.98万元,占9%。

年初结转结余388.97万元。

2018年移民局决算支出501.68万元,同比上年578.24万元减少76.56万元,下降13.24%,主要是同比上年基本支出减少。

年末结转结余353.71万元。

1.按支出项目分类,包括:①基本支出422.53万元,占84.22%;②项目支出79.15万元,占15.78%。

2.按支出功能分类,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)14万元,占2.79%,主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估、监督检查以及后期扶持管理系统的数据收集、维护和相关设施设备的配备等项目支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.18万元,占2.63%,主要用于移民局医疗保障方面的支出。

(3)农林水支出(类)474.5万元,占94.58%,其中农业(款)441.55万元,占93.06%;水利(款)8万元,占1.69%;扶贫(款)6万元,占1.26%,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)18.95万元,占3.99%,具体是:

农业(款)行政运行(项)373.18万元,主要用于移民局机关的基本支出和机关中心工作及运行保障项目支出。

农业(款)农垦运行(项)68.37万元,主要用于代发农场离休干部的基本支出。

水利(款)一般行政管理事(项)8万元,主要用于大中型水库移民后期扶持工作经费支出。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)6万元,主要用于精准扶贫方面的支出。

⑤大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出(款)基础设施建设和经济发展(项)18.95万元,主要用于全市移民干部信访维稳及社会治安综合治理、移民管理干部业务培训。

(三)重要事项说明

1. 机关运行经费

2018年机构运行经费支出44.5万元,同比上年25.24万元增加19.26万元,增长76.3%。超出部分主要为财政追加的公车平台用车费用,创建工作任务加大支出增加。

2. 政府采购情况

2018年政府采购办公设备购置4.17万元。

3. 国有资产占用情况

2018年末资产合计479.55万元,其中流动资产366.58万元,固定资产及无形资产112.98万元,本年新增固定资产4.17万元。

4. “三公”经费增减变化原因

2018年“三公”经费支出8.66万元,同比上年3.78万元增加4.88万元,主要是2018年同比增加因公出国(境)费。其中:公务用车运行费2.75万元同比增加1.74万元,主要是工作任务增加公务用车量增加;公务接待费1.23万元同比减少1.54万元,主要是厉行节约,严格控制公务接待支出。

5.绩效目标情况

2018年设置绩效目标的项目5个金额79.15万元,其中:

经常性项目:移民后期工作经费20万元、农场工作经费10.03万元、机关综合建设及政府中心工作专项26万元,三项目执行率100%。

一次性项目:移民干部培训18.95万元,执行率94.8%;办公设备购置4.17万元,执行率100%。

6.因公出国(境)团组数及人数

2018年因公出国(境)团组数1个人数1人。

7.公务用车购置数及保有量

2018年公务用车保有量1辆,本年无购置数。

8.国内公务接待的批次、人数

2018年公务接待批次22次,人数193人。

三、名词解释

(一)功能科目

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3.农林水支出(类)

①农业(款):反映政府农林水事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

②水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

③扶贫(款):反映有于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

④大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排的用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

2019年9月24日


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