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农场管理局休干所2018年部门决算公开情况说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-24 18:09

目  录

 

一、部门概况

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

(二)2018年收入支出决算情况说明

(三)重要事项说明

三、名词解释

 

一、部门概况

农场管理局休干所在编人数3人,退休1人。主要职责:为离退休老干部服务,管理市内和省属农场离退休老干部。

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

收入支出决算总表








公开01表








金额单位:万元



收入

支出



项   目

行次

金  额

项   目

行次

金   额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

27.04

一、一般公共服务支出

30




二、上级补助收入

2


二、外交支出

31




三、事业收入

3


三、国防支出

32




四、经营收入

4


四、公共安全支出

33




五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34




六、其他收入

6

1.22

六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

31.29




13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52





24



53




本年收入合计

25

28.26

本年支出合计

54

31.29



用事业基金弥补收支差额

26

3.03 

结余分配

55




年初结转和结余

27


年末结转和结余

56





28



57




总计

29

31.29

总计

58

31.29



 

收入决算表













公开02表













金额单位:万元



项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

28.26

27.04





1.22



213

农林水支出

28.26

27.04





1.22 



21301

农业

28.26

27.04





1.22 



2130103

   机关服务

25.26

27.04





1.22 



2130104

   事业运行

3.00

3.00








 

 

支出决算表












公开03表












金额单位:万元



项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏   次

1

2

3

4

5

6



合   计

31.29

31.29







213

农林水支出

31.29

31.29







21301

农业

31.29

31.29







2130103

   机关服务

28.29

28.29







2130104

   事业运行

3.00

3.00







 

 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表









金额单位:万元



收      入

支      出



项   目

行次

金 额

项   目

行次

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

27.04

一、一般公共服务支出

30






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31







3


三、国防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


六、科学技术支出

35







7


七、文化体育与传媒支出

36







8


八、社会保障和就业支出

37







9


九、医疗卫生与计划生育支出

38







10


十、节能环保支出

39







11


十一、城乡社区支出

40







12


十二、农林水支出

41

27.04

27.04





13


十三、交通运输支出

42







14


十四、资源勘探信息等支出

43







15


十五、商业服务业等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地区支出

46







18


十八、国土海洋气象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48







20


二十、粮油物资储备支出

49







21


二十一、其他支出

50







22


二十二、债务还本支出

51







23


二十三、债务付息支出

52






本年收入合计

24

27.04

本年支出合计

53

27.04

27.04




年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54






  一般公共预算财政拨款

26



55






  政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

27.04

总计

58

27.04

27.04




 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表








金额单位:万元



项    目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小   计

基本支出

项目支出







栏    次

1

2

3



合    计

27.04

27.04




213

农林水支出

27.04

27.04




21301

农业

27.04

27.04




2130103

   机关服务

24.04

24.04




2130104

   事业运行

3.00

3.00




 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表









金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

27.04

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

11.23

30201

  办公费


30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

9.63

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.06

30206

  电费


31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

1.94

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

0.18 

30211

  差旅费


31008

  物资储备



30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用









30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

27.04

公用经费合计



 

财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表













金额单位:万元



预算数

决算数
































































合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

















 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表










金额单位:万元


项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏     次

1

2

3

4

5

6


合    计
































 

(二)2018年收入支出决算情况说明

 2018年休干所决算收入28.26万元,同比上年27.87万元增加0.39万元,增长1.4%,主要是增资追加财政拨款。其中:财政拨款收入27.04万元,占95.68%;其他收入1.22万元,占4.32%。

2018年休干所决算基本支出31.29万元。

用事业基金弥补收支差额3.03万元。

按支出功能分类,农林水支出(类)农业(款)31.29万元:

机关服务(项)28.29万元,主要用于休干所基本支出。

事业运行(项)3万元,主要用于休干所基本支出。

(三)重要事项说明

1. 机关运行经费

2018年无机构运行经费支出。

2. 政府采购情况

2018年无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况

2018年末资产合计4.18万元,其中流动资产2.7万元,固定资产1.48万元,本年无新增固定资产。

4. “三公”经费增减变化原因

2018年无“三公”经费支出。

5.绩效目标情况

2018年无项目支出。

6.因公出国(境)团组数及人数

2018年无因公出国(境)团组数及人数。

7.公务用车购置数及保有量

2018年公务用车保有量0辆,本年无购置数。

8.国内公务接待的批次、人数

2018年无公务接待支出。

三、名词解释

(一)功能科目

农林水支出(类)农业(款):反映政府农林水事务支出。

机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



2019年9月24日 

                                                                                                                                


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