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荆州市农业农村局2018年部门决算公开情况说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-24 17:09

目    录

 

一、部门概况

二、部门工作目标及重点工作

三、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

(二)2018年收入支出决算情况说明

(三)重要事项说明

四、关于2018年度部门决算批复中存在问题说明

五、名词解释

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

荆州市农业农村局是主管全市农业与农村经济发展的市政府工作部门。(一)贯彻执行市委、市政府关于发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等各产业(以下简称农业)和农村经济的方针、政策和法规;研究拟定全市农业农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。

(二)贯彻执行国家、省制定的农业发展政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施;组织协调菜篮子工程建设,配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(三)承担完善农村经营管理体制的责任,落实有关深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业行业协会的建设与发展。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织实施促进农产品加工业发展政策、规划;提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进大宗农产品流通;培育、保护和发展农产品品牌。

承担提升农产品质量安全水平的责任,组织农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,负责组织实施农产品质量安全监测和信息发布,指导农业检验检测体系建设,依法监督管理农业转基因生物生产加工。

六)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准;指导农业机械化发展和农机安全监理,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

负责农作物重大病虫害防治,指导实施动植物防疫检疫政策,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行情况;发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计的工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

制定农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关措施,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。指导农技推广体系改革与建设。

十一会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农民职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。协助有关部门做好农村劳动力转移就业培训工作及农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

十二指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。指导实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

十三制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展,负责保护渔业水域生态环境,牵头管理外来物种。

    十四承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

十五 领导局属单位的工作,监督局属事业单位国有资产保值增值。按照权限管理局属单位人事、劳动工资、机构编制工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

十六承办上级交办的其他事项。

根据以上职责,农业局内设12个科室。

办公室、人事科、发展计划与财务科、科技教育科、法规与行政审批科、种植业科、农产品质量安全监督管理办公室、市场与经济信息科、农业产业化科、农业机械化管理办公室、农村生态能源办公室、老干科。

机关党委负责局机关和直属单位的党务工作;负责局机关和局系统精神文明创建工作;负责协调机关群团工作。

纪检(监察)、工会机构按有关规定设置,人员编制在机关行政编制总额内单列。

离退休干部科负责局机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

人员编制和领导职数

市农业局机关行政编制为56名。其中,局长1名,副局长3名,市委、市政府农村工作领导小组办公室副主任2名,纪委书记1名,工会主席1名,总农艺师1名。

农业机械化管理办公室主任1名(副处),副主任1名(正科); 农村生态能源办公室主任1名(副处));农产品质量安全监督管理办公室主任1名(正科); 正科级领导职数20名,副科10名。核定机关工勤岗位5个。

市农业农村局机关2018年年底干部职工126人。其中:在职干部43人,工勤岗位4人,离休干部3人,退休干部73人。

二、2018年农业工作目标及重点工作

2018年全市农业农村工作成效明显,稳住了基本盘,提升了在全省全国的地位和影响力。全国水稻绿色生产技术模式现场观摩交流会、全国可再生能源长效运行机制培训会、全国功能型菜籽油产地加工现场观摩活动等6个全国会议活动在荆州召开,全省农机职业技能竞赛等18个全省会议活动在荆州举办。袁隆平院士工作站授牌成立。

亮点一:乡村振兴工作在国家级媒体推介。围绕乡村“五个振兴”,搭建“三个平台”(宣传平台、融资平台、创新平台),建立“三个机制”(工作机制、长效机制、考核机制),统筹推进“九大工程”,加快建设江汉平原乡村振兴示范区。在省政府新闻办召开全省首场乡村振兴新闻发布会,农民日报头版头条、湖北日报头版及两个整版报道我市乡村振兴工作亮点。新增省级美丽乡村建设试点村27个、总数达到70个,洈水镇获评全国特色小镇,瞿家湾镇获评省级特色小镇,三湖农场纳入第二批省级特色小镇创建,松滋市樟木溪村获评中国美丽休闲乡村,荆州开发区移民新村入选全国一村一品示范村,洪湖市万全镇获批全国农业产业强镇示范建设。

亮点二:“双水双绿”模式叫响全国。加快调减低效作物和部分早稻,引导发展虾稻共作、稻渔种养生态模式,17家中省市媒体集中点赞,农业农村部现场会、省政府专题会推广荆州“双水双绿”产业发展经验。虾稻共作、稻渔种养面积235万亩,增27万亩;小龙虾产量35.9万吨,约占全省50%、全国30%;再生稻种植面积103.6万亩,增36.4万亩。10 万只荆州小龙虾出征俄罗斯“世界杯”,“小龙虾产业扶贫之荆州模式”荣获中国智慧三农特别大奖。监利县蝉联全国小龙虾销量冠军,洪湖市获评“中国小龙虾第一名城”。石首鸭蛙稻、洪湖再生稻绿色生产模式日趋成熟。省级“双水双绿”产业项目资金1.5亿元我市占比40%。洪湖市稳居中国名蟹第一县,“洪湖清水蟹”形成62万亩、年产量近4.8万吨、年产值近30亿元的养殖规模,国内一线城市七成河蟹产自洪湖,占据港澳台相关市场70%的份额。

亮点三:新型农业经营主体全省第一。农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成,99%的承包农户确权颁证。农村土地经营权流转面积425.9万亩,占家庭承包耕地总面积的71.6%。新型农业经营主体4.9万个,其中合作社9562个,家庭农场8659家。洪湖市成为全国农民合作社质量提升试点县,全省合作社十大品牌我市占3个,全省十大标杆家庭农场我市占2个,熊小波获评全省十佳职业农民。农村集体产权制度改革稳步推进,清产核资、清人分类完成占比86.4%、74.3%。“两区”划定任务完成,共划定粮食生产功能区459万亩、重要农产品生产保护区381万亩。农村集体经营性收入5万元以上的村占比98.7%,村平15.81万元,“公安三社”“石首富集体现象”等新模式全省推广。

亮点四:农业品牌建设居全省前列。开展农业质量年“十大行动”,着力提升农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平。农产品检测合格率保持99%以上,新增“三品一标”产品63个,有效使用“三品一标”标志382个。洪湖市和公安县成为首批省级农产品质量安全县。公安县被授予“江南葡萄第一县”、“中国产业互联网农业品牌示范县”称号。松滋市获评全国渔业健康养殖示范县。举办石首西瓜节、监利小龙虾节、公安葡萄节、江陵三湖黄桃节、洪湖清水螃蟹节等节会活动,荆楚味道公共品牌飘香全省,洪湖再生稻米和公安葡萄获评全省农产品区域公共品牌二十强。公安葡萄、洪湖藕带、荆州鱼糕、洪湖清水大闸蟹纳入全省重点品牌打造名单。沙市区、石首市特色庆丰收活动纳入首届中国农民丰收节活动,中央七台“丰收中国•鱼米公安”节目在天露湖国家农业公园举办。荆州两大水产企业(荆香缘公司和礼小龙公司)应邀参加央视首届“中国农民丰收节”,向全国观众讲述荆州小龙虾品牌故事。

亮点五:农业招商引资位居市直部门第一。全市引进亿元以上涉农项目75个、投资总额369.2亿元。其中10亿元以上涉农项目11个、投资金额231.8亿元。市农业局签订招商引资投资协议10个,投资金额150.3亿元;在市招商局备案招商项目7个,投资总额107亿元,签订项目数量和投资金额均居市直单位第一。荆州在农业农村部和省政府主办的第十五届武汉农博会上作农业招商项目推介。

亮点六:“放管服”改革第三方评估位居28个参评市直部门第一。持续推进“放管服”改革,加快政务服务“一张网”建设,农业行政许可、行政确认、公共服务依申请项目全部实现了“一窗受理、一网办结、一次办好”。市农业局行政审批服务窗口获评“群众满意窗口”。启动智慧农业项目,完成项目方案设计并通过专家评审,计划投资4000万元。上线运行办公OA系统,建成荆州市农产品质量安全追溯平台,实现二维码追溯企业193家。

   此外,农村基础设施建设得到加强,公共服务和社会事业发展水平不断提高,农村民生福祉有效改善。年度减贫计划如期完成。53个贫困村、48767人顺利脱贫出列。新建高标准农田40万亩。落实水利投资16.16亿元。荆江大堤综合整治工程、洪湖分蓄洪区东分块蓄洪工程等重点工程有序推进。农村电网建设投资7.8亿元。完成造林64.1万亩,松滋市、石首市获评省级森林城市。解决1.8万名贫困人口安全饮水问题。建成农户无害化厕所9.4万座,精准灭荒6102亩。新建和改建生活污水厂网项目104个。完成农村公路建设投资7亿元,建设美丽农村路1000公里。荆州区、江陵县获评省级“四好农村路”示范县。国有林场改革通过省级验收。

三、2018年部门决算表及说明

   (一)2018年部门决算公开

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,183.66

一、一般公共服务支出

30

43.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

10.45

六、科学技术支出

35

18.25


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

61.20


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

30.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

2,009.74


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

25.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

2,194.11

本年支出合计

54

2,187.19

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

45.57

年末结转和结余

56

52.49


28



57


总计

29

2,239.68

总计

58

2,239.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,194.11

2,183.66

0.00

0.00

0.00

0.00

10.45


201

一般公共服务支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060402

  应用技术研究与开发

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,994.91

1,984.46

0.00

0.00

0.00

0.00

10.45


21301

农业

1,988.91

1,978.46

0.00

0.00

0.00

0.00

10.45


2130101

  行政运行

913.21

902.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.45


2130102

  一般行政管理事务

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

389.00

389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130112

  农业行业业务管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130125

  农产品加工与促销

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

351.00

351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


二、收入决算表                                       公开02表

                                                           单位:万元         三、支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,187.19

1,155.35

1,031.84

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00


2060402

  应用技术研究与开发

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,009.74

1,039.15

970.59

0.00

0.00

0.00


21301

农业

2,003.74

1,039.15

964.59

0.00

0.00

0.00


2130101

  行政运行

958.25

902.76

55.50

0.00

0.00

0.00


2130102

  一般行政管理事务

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

358.79

0.00

358.79

0.00

0.00

0.00


2130109

  农产品质量安全

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2130112

  农业行业业务管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00


2130125

  农产品加工与促销

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业支出

351.00

125.69

225.31

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收      入

支      出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,183.66

一、一般公共服务支出

30

43.00

43.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

18.25

18.25

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

61.20

61.20

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

30.00

30.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

1,999.81

1,999.81

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

25.00

25.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

2,183.66

本年支出合计

53

2,177.27

2,177.27

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

45.57

年末财政拨款结转和结余

54

51.96

51.96

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

45.57


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

2,229.23

总计

58

2,229.23

2,229.23

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

 

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,177.27

1,145.42

1,031.84


201

一般公共服务支出

43.00

0.00

43.00


20113

商贸事务

43.00

0.00

43.00


2011308

  招商引资

43.00

0.00

43.00


206

科学技术支出

18.25

0.00

18.25


20604

技术研究与开发

18.25

0.00

18.25


2060402

  应用技术研究与开发

18.25

0.00

18.25


208

社会保障和就业支出

61.20

61.20

0.00


20805

行政事业单位离退休

61.20

61.20

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.20

61.20

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

30.00

30.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

30.00

30.00

0.00


213

农林水支出

1,999.81

1,029.22

970.59


21301

农业

1,993.81

1,029.22

964.59


2130101

  行政运行

948.33

892.83

55.50


2130102

  一般行政管理事务

10.70

10.70

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

358.79

0.00

358.79


2130109

  农产品质量安全

50.00

0.00

50.00


2130112

  农业行业业务管理

5.00

0.00

5.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

250.00

0.00

250.00


2130125

  农产品加工与促销

20.00

0.00

20.00


2130199

  其他农业支出

351.00

125.69

225.31


21305

扶贫

6.00

0.00

6.00


2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00


221

住房保障支出

25.00

25.00

0.00


22102

住房改革支出

25.00

25.00

0.00


2210201

  住房公积金

25.00

25.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

774.59

302

商品和服务支出

164.96

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

191.19

30201

  办公费

12.40

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

144.69

30202

  印刷费

1.09

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

246.32

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

10.57

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.83

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.54

30206

  电费

7.65

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7.28

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

32.49

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

9.51

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

4.59

30211

  差旅费

8.63

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

49.70

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.01

30213

  维修(护)费

3.96

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

4.98

30214

  租赁费

0.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

205.87

30215

  会议费

1.68

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

47.37

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

84.73

30217

  公务招待费

4.31

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

64.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.78

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.61

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

41.97

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.87

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.78

30239

  其他交通费用

56.31








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

7.39





人员经费合计

980.46

公用经费合计

164.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.27

1.65

4.46

0.00

4.46

41.17

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


(二)2018年收入支出决算情况说明

(1)2018年收入决算情况说明

市农业农村局2018年决算总收入2239.68万元,同比上年2262.09万元减少22.41万元,减少0.99%。其中:本年收入2194.11万元,占97.97%;年初结转结余45.57万元,占 2.03%。

本年收入2194.11万元,其中:财政拨款收入2183.66万元,占99.52%,其他收入10.45万元,占0.48%。

(2)2018年支出决算情况说明

市农业农村局2017年决算总支出2239.68万元,同比上年2262.09万元减少22.41万元,减少0.99%。其中:本年支出2187.19万元,占97.66%,年末结转和结余52.49万元,占2.34%。

本年支出2187.19万元,其中:基本支出1155.35万元,占52.82%;项目支出1031.84万元,占47.18%。    

本年支出的主要方向:一般公共服务43万元,主要用于机关招商引资和驻点招商引资;科学技术支出18.25万元,主要用于智慧农业技术方案编制;社会保障和就业支出61.2万元,主要用于局机关养老保险的支出;医疗卫生与计划生育支出30万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;农林水支出2009.74万元,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务和开展农业技术推广与培训、农产品质量安全监管、各农业产业发展项目等工作;住房保障支出25万元,主要用于局机关住房公积金方面的支出。

(3)2018年“三公”经费支出47.27万元,比2017年33.4万元增加13.87万元,增长41.53%,三公经费的增加是2018年度政府追加了招商经费的拨款,加大了我局招商引资的任务。其中:2018年因公出国(境)费用1.65万元,该项工作和费用由上级统一安排1人参加现代农业精致农业考察交流;2018年有应急公务用车一辆,运行维护费4.46万元,主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出2018年公务接待费41.17万元,本年度共接待980多批次4231余人次,主要是因为本年度增加了招商任务,加大了招商力度同时政府对我局追加了招商经费的拨款,在全市招商工作中市农业农村局招商引资位居市直部门第一,签订项目数量和投资金额也均居市直单位第一。

(三)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年机关运行公用经费支出164.96万元,同比上年168.81万元减少3.85万元,减少2.28%,主要原因是:人员有变动,机关运行情况相应减少。

2.政府采购情况

2018年政府采购支出26.08万元,主要用于电脑、打印机、办公桌等办公设备的购置。

3.资产占有情况

2018年固定资产年末余额586.64万元,同比上年新增资产26.08万元。

4.绩效目标情况

2018年设置绩效目标的项目11个,金额587.65万元,其中:

经常性项目:农产品加工千亿元20万元,执行率100%;水稻机插秧5万元,执行率100%;农产品质量安全监督管理35万元,执行率100%;纪检监察派驻机构专项工作22万元,执行率100%。

一次性项目:2017年新型职业农民培育(预算指标结转)46.98万元,执行率100%;2017年省级现代农业转移支付资金(预算指标结转)26.67万元,执行率100%;全国农业博览会(市级农业发展专项)70万元,执行率100%;市直驻点招商工作经费43万元,执行率100%;农业面源污染工作经费15万元,执行率100%;农业产业化资金110万元,执行率100%;实施乡村振兴战略示范区项目资金100万元,执行率100%,现代农业发展及乡村振兴94万元,执行率100%。

四、关于2018年度部门决算批复中存在问题说明

1、资产负债表部分科目账表不一致的情况说明:2017年年底职工个人缴纳的车库租金因年终未缴纳到非税专户,当时账面记帐为,借:银行存款 贷:应缴财政款。在决算报表填报时,因年终决算报表中不能反映“应缴财政款”故将此调整到“其他应付款”中填入,2018年年初该笔租金已上缴到非税专户。

2、支出按功能分类账表总额一致,但部分明细科目不一致的情况说明:年终完成决算报表后,后期在整理会计科目时发现部分科目功能分类有误,为保证会计核算的准确性对账面相关科目进行了适当调整。今后将严格按照功能分类科目归集,做到决算报表与会计账面口径一致,账表相符。

3、支出按经济分类账表总额一致,但部分明细科目不一致的情况说明:年终在完成决算报表后,后期在整理会计科目时发现部分科目功能分类有误,为保证会计核算的准确性对账面相关科目进行了适当调整。今后将严格按照功能分类科目归集,做到决算报表与会计账面口径一致,账表相符。

4、决算报表中反映的人数不相符的情况说明:1、编制人数情况说明,三定方案中编制人数为63人,但后期市编办对我局的编制进行几次调整,最后定编人数56人;2、实有在职人数和退休人数情况说明,决算报表人数填报时有误,2018年底实际在职人数为43人,退休人数为73人,在今后在填报时提高填报准确性。

五、名词解释
    1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.农林水事务:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。

3.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

                                  2019年9月23日


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