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荆州市水产局2018年部门决算公开情况说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-26 10:09


         

 

   第一部分:荆州市水产局2018年部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分:荆州市水产局2018年部门决算公开说明

       一、关于“三公”经费支出说明

       二、关于机关运行经费支出说明

       三、关于政府采购支出说明

       四、关于国有资产占用情况说明

       五、关于2018年度预算绩效情况的说明

         (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

          (三)绩效评价结果应用情况

 

第一部分:荆州市水产局2018年部门决算公开表

               一、收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市水产局





金额单位:万元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

919.52

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6

0.20

六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.51


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41

852.92


13


十三、交通运输支出

42

28.93


14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

22.03


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

919.72

本年支出合计

54

918.39

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

128.35

年末结转和结余

56

129.69


28



57


总计

29

1,048.07

总计

58

1,048.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                 

 

                    二、收入决算表









公开02表

部门:荆州市水产局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

919.72

919.52





0.20

210

医疗卫生与计划生育支出

14.51

14.51






21011

行政事业单位医疗

14.51

14.51






2101101

  行政单位医疗

14.51

14.51






213

农林水支出

883.18

882.98





0.20

21301

农业

883.18

882.98





0.20

2130101

  行政运行

378.18

377.98





0.20

2130106

  科技转化与推广服务

60.00

60.00






2130110

  执法监管

10.00

10.00






2130124

  农业组织化与产业化经营

100.00

100.00






2130135

  农业资源保护修复与利用

130.00

130.00






2130199

  其他农业支出

205.00

205.00






221

住房保障支出

22.03

22.03






22102

住房改革支出

22.03

22.03






2210201

  住房公积金

22.03

22.03






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

    

 

 

               三、支出决算表








公开03表

部门:荆州市水产局





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

918.39

414.54

503.85




210

医疗卫生与计划生育支出

14.51

14.51





21011

行政事业单位医疗

14.51

14.51





2101101

  行政单位医疗

14.51

14.51





213

农林水支出

852.92

378.00

474.92




21301

农业

852.92

378.00

474.92




2130101

  行政运行

378.00

378.00





2130106

  科技转化与推广服务

60.00


60.00




2130110

  执法监管

10.00


10.00




2130124

  农业组织化与产业化经营

100.00


100.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

100.00


100.00




2130199

  其他农业支出

204.92


204.92




214

交通运输支出

28.93


28.93




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

28.93


28.93




2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

28.93


28.93




221

住房保障支出

22.03

22.03





22102

住房改革支出

22.03

22.03





2210201

  住房公积金

22.03

22.03





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

                 

                  

 

              四、财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:荆州市水产局




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

919.52

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.51

14.51



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

852.90

852.90



13


十三、交通运输支出

42

28.93

28.93



14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

22.03

22.03



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

919.52

本年支出合计

53

918.37

918.37


年初财政拨款结转和结余

25

28.93

年末财政拨款结转和结余

54

30.08

30.08


  一般公共预算财政拨款

26

28.93


55




  政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

948.45

总计

58

948.45

948.45


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:荆州市水产局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

918.37

414.52

503.85

210

医疗卫生与计划生育支出

14.51

14.51


21011

行政事业单位医疗

14.51

14.51


2101101

  行政单位医疗

14.51

14.51


213

农林水支出

852.90

377.98

474.92

21301

农业

852.90

377.98

474.92

2130101

  行政运行

377.98

377.98


2130106

  科技转化与推广服务

60.00


60.00

2130110

  执法监管

10.00


10.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

100.00


100.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

100.00


100.00

2130199

  其他农业支出

204.92


204.92

214

交通运输支出

28.93


28.93

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

28.93


28.93

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

28.93


28.93

221

住房保障支出

22.03

22.03


22102

住房改革支出

22.03

22.03


2210201

  住房公积金

22.03

22.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

          

 

 

 

         

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:荆州市水产局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

306.80

302

商品和服务支出

26.95

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

77.83

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

122.76

30202

  印刷费

0.03

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

8.36

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

8.22

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.88

30206

  电费

0.20

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

4.46

30207

  邮电费

0.07

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

22.99

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

4.51

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.37

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

22.43

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.18

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

80.77

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

14.53

30216

  培训费

0.05

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

23.86

30217

  公务招待费

0.79

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

32.56

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助

5.68

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

10.30

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

2.50

30229

  福利费

0.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.64

30239

  其他交通费用

15.13







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

387.57

公用经费合计

26.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

     

 

 

 

 

 

 

             

 

           七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 












公开07表

部门:荆州市水产局







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







9.56


3.50


3.50

6.05

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:荆州市水产局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第二部分:荆州市水产局2018年部门决算公开说明

 

    一、关于“三公”经费支出说明

2018年本单位“三公”经费支出总额9.55万元,其中,公车运行维护3.5万元,公务接待费6.05元,接待81次,712人,无因公出国费,无因公出国(境)团组数,无公车购置费,有一辆小车鄂D1221。年初预算数公车运行维护3.5万元,公务接待费9万元,运行维护费持平,公务接待费较预算减少2.95万元,下降32.78%。2017年决算“三公”经费支出总额19.06万元,其中,公务出国费6万元,公务接待费6.29万元,公务用车运行维护费6.76万元,无公车购置费。今年比2017年减少9.51万元,下降49.90%,主要原因一是没有公务出国费6万元,二是加强公车管理公务用车运行维护费减少3.26万元,三是公务接待费开支减少0.24万元

“三公”经费支出口径包括基本支出和项目支出,核算公务用车运行路桥费、保险、加油、维修;公务接待费;因公出国(境)费。

 

    二、关于机关运行经费支出说明

    本单位2018年度机关运行经费支出26.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:印刷费0.03万元、手续费0.01万元、邮电费0.07万元、水费0.08万元、电费0.2万元、维修费0.18万元、培训费0.05万元、公务接待费0.8万元、工会经费10.3万元、福利费0.11万元、其他交通费15.13万元2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加(减少)10.6万元,降低28.23%。主要原因是:一是在项目经费中列支,二是公用经费预算弥补了人员支出财政拨款不足。

机关运行经费支出口径是一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费,不包括人员支出,也不包括项目支出,核算机关基本运行公用支出,如印刷、水电、维修、培训、接待、其他交通等,见决算公开06表。

    三、关于政府采购支出说明

    本单位2018年度政府采购支出总额137.85万元,其中:政府采购货物增殖放流鱼苗支出130万元、政府采购购置办公设备桌椅、空调、打印机、电脑4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务小车运行维护支出3.5万元。授予中小企业合同金额37.85万元,占政府采购支出总额的24.46%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    四、关于国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆鄂DW1221,其中,应急保障用车 1辆;单位价值 50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备均没有 

    五、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金503.85万元,占一般公共预算项目支出总额的94.37%。从评价情况来看,预算申报12个项目,实际执行10个,原因是石油价格改革补贴直接由财政局拨付危水工程管理局,由他局执行;水产品质量安全监测及检测专项经费项目由于市农业局没有拨付经费,此项目没有。实际执行的10个项目都是按预算要求保质保量完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

    1、新技术、新模式、新品种推广项目绩效自评综述:

项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是稳步发展稻田综合种养,利用市场经营主体技术服务资源开展小龙虾春季田间管理技术培训;二是创新池塘养殖方式我们着力减少养殖污染,大力推动流水养殖,制定了淡水池塘养殖尾水排放标准。发现的问题及原因:一是虾稻养殖模式面积增长迅速,产量增加,但二三产业发展相对滞后;二是池塘养殖新品种推广乏力。下一步改进措施:今后要在小龙虾加工、流通方面加强。

附件:《2018年度新技术、新模式、新品种推广项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市水产局

填报日期:2019年7月23日




项目名称

水产业新品种、新技术、新模式示范推广

总分

94

预算单位编码

102023

项目实施单位

荆州市水产局

联系人

刘小莉

联系电话

8468662

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

增强全市渔业生产力,推动养殖结构优化,促进全市渔业健康可持续发展

名特优品种比例提高,全市渔业产值提升,推动了全市渔业健康可持续发展

存在的
问题

虾稻养殖模式面积增长迅速,产量增加,但二三产业发展相对滞后,池塘养殖新品种推广乏力

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

40

40

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

40

         本级安排


         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

 指标1:推广三新数量

3

3

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

 指标2:三新推广覆盖范围

养殖水面50万亩

40

5

4

指标3.推广会、培训会、技术服务次数

10次

10

10

10

质量指标

指标1:推广力度

80%

80%

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5











时效指标

完成时间

2018年度

2018年度

5

5











成本指标

经费投入

预算内20万

40

5

5











……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

 指标1:新品种

产值600万

300万

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

 指标2:新技术

产值600万

1000万

10

10

指标3:新模式

产值1800万

2000万

10

10

社会效益
指标
















生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

2、水产质量安全监测与信息项目绩效自评综述:

项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是追溯制度建设、追溯平台建设、追溯录入建设,水质在线检测系统建设;二是质量追溯技术人培训等都已完成。发现的问题及原因:水产品质量追溯平台已基本建成,但是平台的可运行性能及其运行效益有待进一步完善。下一步改进措施:为了快速、成功的完成追溯平台建设,发现并解决项目实施过程中存在的问题,项目建设单位将开展大范围、多层次的培训以及会议活动,主要培训内容有:一是介绍追溯系统建设的必要性和重要性;二是讨论、讲解、落实相关制度;三是介绍与追溯系统相关的水产养殖生产、物流、销售业务流程等信息采集要求;四是普及网络基础知识、计算机基础、追溯软件操作、在线监测系统软件操作以及水产品质量安全快速检测方法等;五是普及网络安全、数据备份和维护相关知识;六是讲解产品名称、代码与编写规则,明确产品等级、分类标准、规格型号等信息;七是各个信息系统的现场操作培训。
    附件:《2018年度水产质量安全监测与信息项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019年7月10日




项目名称

荆州市水产品质量安全可追溯平台(水产品信息监测与统计)

总分

86

预算单位编码

102023

项目实施单位

湖北太湖港水产产业技术
研究院有限公司

联系人

郑维友

联系电话

13972122798

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

(1)追溯平台建设:到2018年底,全面建成水产品质量追溯平台;(2)质量追溯深度:提供种苗来源、饲料以及用药、养殖水环境、产品质量(药物残留、重金属残留等)以及销售去向等详细记录信息,提供水产品去向查询、跟踪、召回与问题处理等功能;(3)质量追溯效益:建成可追溯体系后,试点基地水产品“太湖港鱼”价格可以提高10%,年销售收入可增加约50余万元。

基本完成总体目标。

存在的
问题

水产品质量追溯平台已基本建成,但是平台的可运行性能及其运行效益有待进一步完善。

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

20

20

30分

执行率*该指标分值。

100

30

其中:中省补助


         本级安排

20

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

追溯制度建设

完成

完成

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

36

追溯平台建设

完成

基本完成

3


追溯录入系统建设

完成

完成

5


质量指标

水质在线检测系统建设

完成

完成

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


水产品质量快速检测设备购置

完成

基本完成

3


质量追溯技术人员培训

20

16

5


时效指标

完成时间

2018年

2018年

5












成本指标

经费投入

20万元

20万元

5












……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

质量安全监管工作认证合格率

达成预期指标

部分达成预期指标并具有一定效果


    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

20











社会效益
指标
















生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

3、长江禁渔绩效自评综述:

项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:2018年长江禁渔期间,全市共查获非法捕捞船只30艘、“三无”船只19艘,查获电捕鱼器具161台(套),取缔迷魂阵、地笼网等违禁渔具1085件21816米,没收违法渔获物896公斤,行政处罚56人,移送公安机关9人,罚款9.23万元;组织统一检查行动272次,与公安部门开展联合执法行动95次,参加执法行动渔政执法人员667人次。在禁渔期间广泛开展长江禁渔宣传活动,共发放禁渔宣传单4470份、悬挂和张贴横幅标语748条。大楚网、湖北水产政务网、荆州农业信息网、今日头条等网络媒介登载我市禁渔动态信息共计60余条,荆州电视台、荆州广播电台及地方台播报禁渔工作共计31次,《荆州日报》、《荆州晚报》及报刊报道禁渔工作35次。罚没一批违规网具、电捕鱼器并进行公开销毁,取到了较好的威慑作用,沿江老百姓素质得到提高,非法捕捞行为得到遏制,天然水域水生生物数量增加,水域环境保护力度得到加强。

发现的问题及原因:渔政执法装备、设施体系不健全,经费投入少。下一步改进措施:1、建议配备渔政执法宣传车一台;2、逐步完善渔政执法装备的配置;3、加强渔政执法人员培训。

附件:《2018年度长江禁渔项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019.7.20




项目名称

长江禁渔专项

总分

93

预算单位编码

102023

项目实施单位

荆州市水产局

联系人

王同连

联系电话

0716-8218963

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 通过长江禁渔宣传,加大长江渔业资源和水域生态的宣传,促进人与自然的和谐发展,推动长江及全市渔业资源的科学管理;通过实施长江禁渔,保护鱼类繁殖场所,保障鱼苗的生长,对补充和增加种群数量十分明显,稳定和提高渔获量,对捕捞渔业产生直接经济效益,使渔船单船产量恢复到80年代初期生产水平。使四大家鱼鱼苗经流量达到20亿尾左右,长江青、草、鲢、鳙、圆口铜鱼、黄颡鱼、江鲶鱼等个体明星增大,群体明显增多,江豚、中华鲟、胭脂鱼等珍稀物种出现的频率增加,最终实现长江水生生态环境的根本改善。

 通过长江禁渔宣传,加大长江渔业资源和水域生态的宣传,促进人与自然的和谐发展,推动长江及全市渔业资源的科学管理;通过实施长江禁渔,保护鱼类繁殖场所,保障鱼苗的生长,对补充和增加种群数量十分明显,稳定和提高渔获量,对捕捞渔业产生直接经济效益,使渔船单船产量恢复到80年代初期生产水平。使四大家鱼鱼苗经流量达到20亿尾左右,长江青、草、鲢、鳙、圆口铜鱼、黄颡鱼、江鲶鱼等个体明星增大,群体明显增多,江豚、中华鲟、胭脂鱼等珍稀物种出现的频率增加,最终实现长江水生生态环境的根本改善。

存在的
问题

渔政执法体系建设相对薄弱,禁渔水域广、路线长,执法人员偏少,渔政基础设施、执法手段相对落后,执法经费10万元难以满足目前执法形势和需求。

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

10万元

年度资金总额:

10万元

10万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


         本级安排

10万元

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

执法行动次数

300

367

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

查获非法捕捞船只

≥0

49

5

5






质量指标

行政处罚

≥10

56人

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

移送公安机关

≥1

9人

5

5

罚款

≥0

9.23万元

5

5

时效指标

及时查处群众举报

≥0

11次

10

8











成本指标






经费投入

10万元

10万元

5

5






……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
指标

媒体开展禁渔宣传次数

≥0

66次

10

8











生态效益
指标

非法捕捞行为得到遏制

非法捕捞行为有所下降

非法捕捞行为有所下降

10

7











可持续影响
指标

与公安、检察两法衔接

联合发文,渔政警务室挂牌

联合市检察院、长航公安荆州分局下发了《关于严厉打击长江涉渔违法犯罪行为的通知》;长江荆州段首个渔政警务室在公安县渔政局挂牌成立

10

10











……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

4、产业链园区绩效自评综述:

项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:

表1 项目年度产出目标及完成情况

一级指标

二级指标

主要考核指标

预期实现值

实际完成情况

产出指标

数量指标

加工能力



惠及农户数

1000

1050

质量指标

设备性能

完善

完善

产品竞争力

时效指标

年度完成量

100%

100%

效益指标完成情况分析

表2 项目年度效益目标及完成情况

一级指标

二级指标

主要考核指标

预期实现值

实际完成情况

效益指标

经济效益指标

主营业务收入

1750万元

1780万元

产品附加值



降低企业成本

20%

23%

社会效益指标

带农增收

12000万元

12500万元

农民就业

500

521

环境效益指标

废污物排放

负排放

负排放

副产物利用



下一步改进措施:增强企业核心竞争力,提高企业经济效益。

                增强平台服务功能,提高惠农增收水平。

                服务入驻企业高质量发展,提高农民就业率。



  附件:《产业链园区建设项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019年7月10日




项目名称

湖北太湖港现代渔业产业园(一期工程) 

总分

90

预算单位编码

102023

项目实施单位

湖北太湖港水产产业技术
研究院有限公司

联系人

郑维友

联系电话

13972122798

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

建设湖北荆州渔业病害防治、环境质量与水产品质量安全检测公共平台;建设科技攻关公共实验室平台;建设人才集聚与推广培训平台;建设集成展示示范与推广应用平台;科技成果转化平台;建设技术与资本市场结合的科技孵化平台;淡水水产品种苗电子商务与现场交易平台。建设水产种苗电子商务平台和湖北省乃至全国淡水鱼种苗现场交易集散地。项目建成投产后,为社会提供优质淡水鱼苗种10亿尾以上,优质商品鱼190吨,实现年产值1750万元,年利润400万元以上的生产经营目标。

2018 年园区建设资金投向主要在园区基础设施建设、公共技术创新平台建设、中华鲟过渡性保护设施设备建设、水产产业链关键技术研发以及园区建设的管理。

存在的
问题

无。

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

100

年度资金总额:

100

100%

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

100

         本级安排


         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

惠及农户数

1000

1050

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

30











质量指标

设备性能

完善

完善

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


产品竞争力

较强

5







时效指标

完成时间

2018年

2018年

5












成本指标

经费投入

100万元

100万元

5












……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

主营业业务收入

1750万元

1780万元

6

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

30

降低企业成本

20%

23%

6







社会效益
指标

带农增收

12000万元

12500万元

6


农民就业

500

521

6







生态效益
指标

废污物排放

零排放

零排放

6












可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

5、水生生物增殖放流项目绩效自评综述:

项目全年预算数为130万元,执行数为100万元,完成预算76.92%。一是主要产出和效益:(1)数量指标。鲢、鳙、草、鳊鲂放流项目(调整后10万元)实际放流鲢、鳙、草、鳊、鲂(规格5-8cm经济物种35万尾;胭脂鱼放流项目(20万元)实际放流胭脂鱼(规格8-300px5.3万尾;中华鲟放流项目(调整后100万元)实际放流中华鲟子二代(规格30-1250px0.6万尾。

2)质量指标。鲢、鳙、草、鳊鲂经济物种、胭脂鱼、中华鲟均进行了抽检,检验、检疫合格。 

3)时效指标。项目资金年度支出率100%,且均在20181231日前完成。

二是效益指标完成情况

1)经济效益。渔民捕捞渔获物数量、重量有一定程度上升,渔民收入有一定提高。

2)社会效益。水生生物增殖放流活动的社会影响增强,群众关注、参与程度提高、保护意识增强。群众对增殖放流活动支持率和满意度超过90%

3)生态效益。长江珍稀濒危和经济水生生物资源持续下降的趋势得到初步遏制,长江及湖泊、水库鱼类资源的群体得到有效补充和恢复,种类得到增加,渔业水域生态环境得到一定程度的改善。

4)可持续影响。持续增加天然水域渔业资源,持续改善水域生态环境。

三是满意度指标完成情况。捕捞渔民抽样调查满意度100%

2018中央财政增殖放流项目执行情况良好,不存在挪用、挤占资金情况,项目产生了良好的生态效益。自评得分95分。

发现的问题及原因:

因受到湖北恒升实业有限责任公司中华鲟死亡事件影响,市水产局未严格按照省水产局下达的绩效目标执行。因恒升公司中华鲟子二代养殖密度较大、水源条件不足,曾因水泵故障导致供水不足,出现大量死亡情况。下一步改进措施:经请示省农业农村厅、市政府后,决定对恒升公司部分中华鲟子二代采取增殖放流的保护措施,减轻养殖压力。通过调整2018年中央转移支付增殖放流资金支付恒升公司100万。

附件:《水生生物增殖放流项目绩效自评表》

 

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019.7.20




项目名称

2018年中央财政水生生物增殖放流(市水产局)

总分

95

预算单位编码

102023

项目实施单位

荆州市水产局

联系人

王同连

联系电话

17762869337

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 目标1:长江珍稀濒危水生生物资源持续下降的趋势得到初步遏制,长江及湖泊、水库经济鱼类资源的群体得到有效补充和恢复,种类得到增加,渔业水域生态环境得到一定程度的改善。
    目标2:渔民捕捞渔获物重量有一定程度上升,渔民收入有一定提高。
    目标3:水生生物增殖放流活动的社会影响增强,群众关注、参与程度提高、保护意识增强。

 目标1:长江珍稀濒危水生生物资源持续下降的趋势得到初步遏制,长江及湖泊、水库经济鱼类资源的群体得到有效补充和恢复,种类得到增加,渔业水域生态环境得到一定程度的改善。
    目标2:渔民捕捞渔获物重量有一定程度上升,渔民收入有一定提高。
    目标3:水生生物增殖放流活动的社会影响增强,群众关注、参与程度提高、保护意识增强。

存在的
问题

因受到湖北恒升实业有限责任公司中华鲟死亡事件影响,市水产局未严格按照省水产局下达的绩效目标执行。因恒升公司中华鲟子二代养殖密度较大、水源条件不足,曾因水泵故障导致供水不足,出现大量死亡情况。经请示省农业农村厅、市政府后,决定对恒升公司部分中华鲟子二代采取增殖放流的保护措施,减轻养殖压力。通过调整2018年中央转移支付增殖放流资金支付恒升公司100万元。

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

128万元

年度资金总额:

130万元

130万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

130万元

         本级安排

0

         其他收入

0

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

渔业资源增殖放流规模

1805.2万尾

40.9万尾

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

增殖放流活动次数

≥1

1

5

5






质量指标

增殖放流经济物种检验检疫批次比例

90%

1

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

增殖放流物种存活率

90%  

≥90% 

5

5






时效指标

中央财政水生生物增殖放流项目资金年度支出率

1

1

10

10











成本指标

渔业资源增殖放流投入产出比

≥1:10

≥1:10

5

5











……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
指标

资金使用重大违规违纪问题

10

10

群众支持率和满意度

90%

1

5

5

捕捞渔民抽样调查满意度

≥80%

1

5

5

生态效益
指标

水生生物资源得以恢复

比上年增加

比上年增加

10

10











可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

6、十六届农交会渔业展项目绩效自评综述:

项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标中,原计划荆州水产展区为100平米,实际完成180平米;原计划媒体宣传上6家以上媒体进行宣传报道,实际有8家以上媒体进行跟踪宣传,均超额完成。同时,严格按照时效和预算内完成,取得良好效果。二是效益指标完成情况分析。效益指标中,原计划现场交易100万元,实际交易150万元;原计划展会上获奖10个,实际获奖17个;超额完成计划目标。原计划现场签约20亿元以上,实际签约8亿元,比计划少12亿元。

本次展会,我们在180平米的水产展区内,分为图文展示区、湖北渔业板块展示区和荆州渔业板块展示区,共有洪湖清水“大闸蟹、监利黄鳝、公安甲鱼产品和松滋洈水有机鱼等17家水产品生产、加工企业,300多个活鲜水产品和水产加工品参展;举办了“洪湖”水产区域公用品牌推介会17个品牌产品获得水产展团金奖。我们认为本次参展取得了很好的效果,为扩大荆州水产品牌知名度、影响力起到了积极的推动作用,因此,共评分93分。存在的问题及原因:但在现场签约方面还存在一定差距,品牌类别还有待扩展,有待进一步提高知名度。

改进的措施:在荆州水产品对外推介和媒体宣传上投入更多资金,不断强化对外宣传推介影响。

附件:《十六届农交会渔业展项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

第十六届农交会渔业展馆

总分

93

预算单位编码

102023

项目实施单位


联系人

裴成

联系电话

17762869326

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1湖北荆州水产将继续代表湖北水产组团参加第十六届农交会水产展区的展示交易。
2.农业、水产、食品相关的展会有利于树立荆州水产形象,拓展我市水产品销售市场,构筑与国内外相关行业交流沟通平台,与本单位收集并发布水产品市场信息,指导水产品加工和流通等职责相符;
3.以新型市场主体为重点,鼓励文化底蕴丰富,地方特色鲜明,产品品质优良的水产品注册申报商标。创建知名度高的地域性公用商标,引导养殖、加工、流通等企业进行品牌对接,整合同类水产品牌,共同打造区域性公用品牌,形成合力,合作共赢。

1.以“灵秀湖北魅力水产”和“生态荆州淡水渔都”为主题,以展示“品牌、品质、品味”为主线,180平米的水产展区内,分为图文展示区、湖北渔业板块展示区和荆州渔业板块展示区,共有洪湖清水“大闸蟹、监利黄鳝、公安甲鱼产品和松滋洈水有机鱼等17家水产品生产、加工企业,300多个活鲜水产品和水产加工品参展。
2. 11月1日下午,“洪湖”水产区域公用品牌推介会在长沙国际会展中心举行,向来自全国各地的客商宣传推介洪湖优质水产品。
3.展会上,我市突出了品牌推介,荆州市“好味源”速冻小龙虾获得组委会金奖,是湖北省唯一获此殊荣的水产品;洪湖清水大闸蟹、1号虾铺的“麻辣小龙虾”、“罗湖鱼糕”、“荆江”黄鳝、“洪湖农家”泡藕带等17个品牌产品获得水产展团金奖。

存在的
问题


预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

40

年度资金总额:

40

40

30分

执行率*该指标分值。

1

30

其中:中省补助


         本级安排

40

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

展馆建设

100平方米

180平方米

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

媒体宣传

6个以上媒体宣传

8个以上

10

10






质量指标

满意度

90%

95%

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

完成时间

2018年

2018年

5

5











成本指标

经费投入

预算内

预算内

5

5











……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

现场交易

100万元

150万元

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

签约

20亿元

8亿元

10

4






社会效益
指标

参展奖品获奖

10个

17个

5

5

提高知名度

提高荆州水产业在国际国内的知名度和美誉度,将荆州水产品牌、健康养殖模式等推介出去

本届展会推介了荆州,提升荆州水产品牌在全国的知名度和影响力,展示荆州水产的良好形象。

10

9






生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

7、小龙虾品牌营销项目绩效自评综述:

项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标中,原计划荆州水产展区为100平米,实际完成180平米;原计划媒体宣传上6家以上媒体进行宣传报道,实际有8家以上媒体进行跟踪宣传,均超额完成。同时,严格按照时效和预算内完成,取得良好效果。

二是效益指标完成情况分析,效益指标中,亚太水产展原计划现场交易20万元,实际交易30万元;原计划出口10万只小龙虾,收入50万元,实际上超额完成计划目标。

本项目取得了很好的效果,为扩大荆州水产品牌知名度、影响力起到了积极的推动作用,因此,共评分99分。存在的问题及原因:没有纳入省级品牌建设战略之中。

改进的措施:下一步,我们将积极利用好荆州水产品牌获得的荣誉,运用好媒体宣传推介荆州水产成果,将荆州的鱼糕、小龙虾、洪湖清水大闸蟹等优质水产品的品牌打响,最好能争取成为省级品牌战略实施,让它们能走出荆州,走向全国。同时,也建议增加项目预算,在荆州水产品对外推介和媒体宣传上投入更多资金,不断强化对外宣传推介影响。

附件:《小龙虾品牌营销项目绩效自评表》

 

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019年7月30




项目名称

小龙虾品牌营销工作经费

总分

99

预算单位编码

102023

项目实施单位

荆州市水产局

联系人

赵恒彦

联系电话

13886633460

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1组织全市小龙虾养殖企业及合作社、养殖户200多人在市委党校培训3天,在县市区巡回报告8场次。
2.组织10多家企业参加福州举办的亚太水产展;
3.组织企业到北京参加第二届中国智慧三农大会及乡村振兴带头人峰会,宣传荆州小龙虾。                                                   4.委托湖北鑫湖、礼小龙虾公司打造小龙虾交易网络平台和生鲜品牌。                                                                                           5.委托荆州市小龙虾协会注册“绿水荆江”商标和“荆州小龙虾”证明商标。                                                                         6.委托荆州电视台和荆州日报社开展改革开放四十年淡水渔业发展专版。

1组织全市小龙虾养殖企业及合作社、养殖户200多人在市委党校培训3天,在县市区巡回报告8场次。
2.组织10多家企业参加福州举办的亚太水产展;
3.组织企业到北京参加第二届中国智慧三农大会及乡村振兴带头人峰会,宣传荆州小龙虾。小龙虾产业扶贫之荆州模式荣获2018智慧三农特别大奖,虾稻共作被评为智慧三农2018年度创新项目。                                                  4.委托湖北鑫湖、礼小龙虾打造小龙虾交易网络平台和生鲜品牌。世界杯期间出口俄罗斯10万只小龙虾,礼小龙虾品牌异军突起。                                5.委托荆州市小龙虾协会注册“绿水荆江”商标和“荆州小龙虾”证明商标6.委托荆州电视台和荆州日报社开展改革开放四十年淡水渔业发展专版。

存在的
问题


预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

100

年度资金总额:

100

100

30分

执行率*该指标分值。

1

30

其中:中省补助


         本级安排

100

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

培训人次

200人、9次

200多人9次

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

媒体宣传

2个媒体宣传

2个媒体宣传

10

10

参展及会议

展会会议各1次

展会会议各1次



质量指标

满意度

商标注册达标

商标注册达标

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

奖项

2个

2个








时效指标

完成时间

2018年

2018年

5

5











成本指标

经费投入

预算内

预算内

5

5











……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

现场交易

20万元

30万元

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

出口10万只

50万元

50万元

10

10







提高知名度

提高荆州水产业在国际国内的知名度和美誉度,将荆州水产品牌、健康养殖模式等推介出去

本届展会推介了荆州,提升荆州水产品牌在全国的知名度和影响力,展示荆州水产的良好形象。

10

9






生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

8、水产质量安全追溯平台建设项目绩效自评综述:

项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标全部完成,在2018年荆州小龙虾产量达到35.9万吨,占全省44%,占全国27%稳居全国地市之首;荆州小龙虾证明商标注册成功并举办了小龙虾节,争取中国国际小龙虾产业大会在荆州召开。养殖水域滩涂规划(2019—2030年)按照部省要求2019630日前编制发布全部完成;二是效益指标完成情况分析。对荆州水产养殖面积197万亩三区划定全面完成;建立小龙虾质量安全可追溯体系,荆州小龙虾品牌建设得到了较大提升,知名度进一步提高。绩效全部完成,自评99分,存在的问题及原因:问题是经费不多,在水产品尤其是小龙虾市场流通领域开展工作较少。

改进的措施:一是下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。项目已全部完成,2017年申报项目预算时是水产产业化资金,内容比较宽泛,没有细化,实际执行时结合省局要求和养殖绿色环保要求,报告领导批准产业化项目细化为水域滩涂规划及小龙虾养殖标准、数据库建设等,项目内容增加,故经费也增加了。

二是预算调整建议。三定方案法定职责必须完成的预算项目,荆州小龙虾在全国、全省占有举足轻重的地位,建议2019年要加大荆州小龙虾专项资金。

附件:《水产质量安全追溯平台建设项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

产业化(水域滩涂规划小龙虾养殖标准质量追溯品牌等)专项经费

总分

99

预算单位编码

102023

项目实施单位

水产局

联系人

郑长青

联系电话

13797459926

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

通过对苗种生产经营行为的引导、管理,示范扩大养殖基地规模,重点宣传四大品牌,推动水产流通体系建设,引导休闲渔业发展,推动全市水产全产业链发展

1、养殖水域滩涂规划(2019—2030年)编制发布项目旨在按照生态优先原则,划定 “三区”,即禁养区、限养区和养殖区。2、小龙虾大数据库建立、质量安全可追溯、养殖标准制定。3.积极主动上下协调推进各地水产品流通体系建设

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

29

年度资金总额:

50

0

30分

执行率*该指标分值。

0

30

其中:中省补助


         本级安排

50

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

指标1:引导创建有影响力的休闲渔业基地

2

编制发布养殖水域滩涂规划,划定 “三区”,即禁养区、限养区和养殖区

15

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

15











质量指标

苗种安全生产

合格率98%

小龙虾大数据库建立、质量安全可追溯、养殖标准制定,流通体系建设

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

完成时间

2018年底

2018年底

10

10











成本指标

经费投入

29

50

5

4











……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
指标

品牌知名度

4家媒体宣传

4家媒体宣传荆州鱼糕及荆州小龙虾品牌

30

30











生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

9、水产工作领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。2018年,荆州水产代表湖北省筹备参加第十六届中国国际农产品交易会,交易火爆,获奖18个;世界杯期间,荆州小龙虾出口俄罗斯,对进一步提升荆州小龙虾知名度,效果显著。

二是效益指标完成情况分析。通过一系列活动的开展,显著提升了我市水产品牌的影响力,为我市水产事业的发展提供了强劲的动力。绩效全部完成,自评98分,

存在的问题及原因:为确保我市水产事业持续健康发展,今后请财政每年纳入部门预算,继续执行此项目。

改进的措施:一是下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

二是下一步,我们将进一步加强宣传力度,将荆州鱼糕、荆州小龙虾等优质水产品牌打响,让它们能走出荆州,走向全国,走向世界

三是预算调整建议。继续保持15万元部门预算。

附件:《水产工作领导小组办公室工作经费项目绩效自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称