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荆州市农业执法支队2018年度部门决算报表说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-26 09:09

    一、单位基本情况

荆州市农业执法支队是荆州市编委于2003年12月31日行文(荆编[2003]60号)以原荆州市种子管理站、植物检疫站、农药监督管理站为基础,将原荆州区、沙市区农业执法单位整体上收后组建成立的,对外加挂荆州市种子管理局、荆州市植物检疫站牌子,隶属荆州市农业局管理,机构级别相当副县级,2009年经省人社厅批准纳入参照公务员法管理事业单位。

主要职责

1、宣传贯彻农业有关法律、法规和各项方针政策。

2、指导全市农药、种子、肥料、植物检疫、农产品质量安全、农业环保、绿色食品等方面的执法管理工作。

3、负责全市农业执法人员和有关农资生产、经营上岗人员的培训、考试、考核。

4、负责管理全市农资新品种的引进、试验、示范、审(认)定及推广工作。

5、依法审查有关农资商品广告。

6、负责荆州市区两级农业执法工作。

7、调查、调解、处理本行政区域内及跨县市的较大农资质量纠纷,依法查处农业违法案件。

8、负责全市农资质量监督检查、检测、检验和委托鉴定工作。

9、负责市区实施检疫的植物及植物产品的检疫工作。

10、负责市区农产品质量安全监督检测工作。

11、承办上级交办的其它工作。

机构人员情况

荆州市农业执法支队内设科室大队7个,分别为办公室、财务科、市场监督管理科、品种管理科、检验检疫科和荆州大队、沙市大队两个直属大队。

现有干部职工71人,其中在职44人(含经费自理10人),退休27人。市编委核编48人。

当年工作主要成效

1.切实加强种子市场监管。认真做好春、秋播主推农作物品种公告宣传,指导企业生产、经营,引导农民购买放心种。创新开展种子委托经营和品种登记备案规范管理试点工作,严格实行品种登记备案制度。切实加强市场监管,组织开展“打假保春耕”、“打假保秋播”专项治理行动,严厉打击违法生产经营假劣种子坑农害农及乱引滥调未经审定品种的行为。深入开展“进百村入千户”活动,进村入户调查农民购种情况,查找违规种子线索,追根溯源。

2.完善种子质量监管措施。继续推行种子质量承诺制,督促企业与购种农民签订质量承诺书,全面承担种子质量责任。认真抓好农民安全使用农资信息员和种植业大户联系制,健全村级农资质量监测点,完善农作物品种风险评估及预警机制,对主要作物、主要品种大田质量进行全程监控。严格把好主要农作物种子田间检验、分子检测、海南鉴定、室内检测、正季鉴定五个关口,加强种子质量抽检。

3.规范整顿农资市场秩序。深入开展农药、肥料市场专项治理,规范农药销售台帐,严厉打击非法生产、销售高剧毒有机磷农药、禁用农药、标签不规范农药、未经登记农药及假劣肥料等违法行为。认真抓好乡镇农资标准门店建设及限用农药实名制销售,不断规范乡镇农资市场秩序。

4.全力保障农产品质量安全。深入开展农业投入品专项治理,采取选点试行、分步推进的方法,狠抓农民专业合作社农产品准出管理。加大农产品质量安全执法力度,对在生产、收购、贮存、运输环节未建立生产档案、未检测、未按规定包装标识及违规使用农业投入品、添加剂的行为依法查处,确保不发生重大农产品质量安全事故。

5.积极应对各类农资纠纷。进一步畅通农资投诉、举报、咨询渠道,完善农资质量重大突发事件应急处置预案,严格执行农民上访投诉首问负责制。加强与辖区农业部门、乡(镇)政府的沟通衔接,妥善处理各类农资纠纷,维护农村社会稳定,确保不出现因农资质量引发的群体上访事件。

6.不断深化植物检疫工作。切实抓好两湖平原农产品交易物流中心调入、调出植物及植物产品检疫,记载市场检疫日志,做好查证、验证、开证及补检、复检工作。认真实施产地检疫,做好疫情监测、普查和防控,杜绝检疫性病虫害在我市传播与蔓延。

    二、决算公开表

收入支出决算总表


公开01表
部门:荆州市农业执法支队



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入19,454,260.60一、一般公共服务支出30
二、上级补助收入24,000.00二、外交支出31
三、事业收入3
三、国防支出32
四、经营收入4
四、公共安全支出33
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出34
六、其他收入615,059.26六、科学技术支出35

7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37859,900.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出38290,500.00

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出417,270,880.80

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48416,200.00

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50

22
二十二、债务还本支出51

23
二十三、债务付息支出52

24

53
本年收入合计259,473,319.86本年支出合计548,837,480.80
用事业基金弥补收支差额26
结余分配55
年初结转和结余27368,225.87年末结转和结余561,004,064.93

28

57
总计299,841,545.73总计589,841,545.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
部门:荆州市农业执法支队








金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,473,319.869,454,260.604,000.00


15,059.26
208社会保障和就业支出859,900.00859,900.00




20805行政事业单位离退休859,900.00859,900.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出859,900.00859,900.00




210医疗卫生与计划生育支出290,500.00290,500.00




21011行政事业单位医疗290,500.00290,500.00




2101101  行政单位医疗290,500.00290,500.00




213农林水支出7,906,719.867,887,660.604,000.00


15,059.26
21301农业7,906,719.867,887,660.604,000.00


15,059.26
2130106  科技转化与推广服务250,000.00250,000.00




2130110  执法监管7,656,719.867,637,660.604,000.00


15,059.26
221住房保障支出416,200.00416,200.00




22102住房改革支出416,200.00416,200.00




2210201  住房公积金416,200.00416,200.00













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
部门:荆州市农业执法支队







金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计8,837,480.808,687,480.80150,000.00


208社会保障和就业支出859,900.00859,900.00



20805行政事业单位离退休859,900.00859,900.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出859,900.00859,900.00



210医疗卫生与计划生育支出290,500.00290,500.00



21011行政事业单位医疗290,500.00290,500.00



2101101  行政单位医疗290,500.00290,500.00



213农林水支出7,270,880.807,120,880.80150,000.00


21301农业7,270,880.807,120,880.80150,000.00


2130106  科技转化与推广服务250,000.00100,000.00150,000.00


2130110  执法监管7,020,880.807,020,880.80



221住房保障支出416,200.00416,200.00



22102住房改革支出416,200.00416,200.00



2210201  住房公积金416,200.00416,200.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:荆州市农业执法支队





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款19,454,260.60一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37859,900.00859,900.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出38290,500.00290,500.00

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出417,251,821.547,251,821.54

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48416,200.00416,200.00

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计249,454,260.60本年支出合计538,818,421.548,818,421.54
年初财政拨款结转和结余25368,225.87年末财政拨款结转和结余541,004,064.931,004,064.93
  一般公共预算财政拨款26368,225.87
55


  政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计299,822,486.47总计589,822,486.479,822,486.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:荆州市农业执法支队




金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计8,818,421.548,668,421.54150,000.00
208社会保障和就业支出859,900.00859,900.00
20805行政事业单位离退休859,900.00859,900.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出859,900.00859,900.00
210医疗卫生与计划生育支出290,500.00290,500.00
21011行政事业单位医疗290,500.00290,500.00
2101101  行政单位医疗290,500.00290,500.00
213农林水支出7,251,821.547,101,821.54150,000.00
21301农业7,251,821.547,101,821.54150,000.00
2130106  科技转化与推广服务250,000.00100,000.00150,000.00
2130110  执法监管7,001,821.547,001,821.54
221住房保障支出416,200.00416,200.00
22102住房改革支出416,200.00416,200.00
2210201  住房公积金416,200.00416,200.00





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:荆州市农业执法支队






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出7,209,075.91302商品和服务支出910,815.70307债务利息及费用支出
30101  基本工资1,647,504.4030201  办公费38,776.4030701  国内债务付息
30102  津贴补贴1,290,178.2430202  印刷费21,086.0030702  国外债务付息
30103  奖金1,282,009.3930203  咨询费
310资本性支出20,225.00
30106  伙食补助费195,759.0030204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费1,774.8031002  办公设备购置16,650.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,563,639.8630206  电费31,668.0431003  专用设备购置
30109  职业年金缴费228,510.8830207  邮电费77,181.4531005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费389,293.4830208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费62,993.6030209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费7,388.1930211  差旅费91,189.5031008  物资储备
30113  住房公积金450,058.8730212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费91,740.0030213  维修(护)费21,362.0031010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助528,304.9330215  会议费1,000.0031012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费1,566.0031013  公务用车购置
30302  退休费145,032.9330217  公务招待费35,987.0031019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金366,828.0030224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助7,800.0030225  专用燃料费
31099  其他资本性支出3,575.00
30306  救济费
30226  劳务费16,715.74399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费84,373.0039907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金
30229  福利费360.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费69,233.9739999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出8,644.0030239  其他交通费用293,273.70





30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出125,268.10


人员经费合计7,737,380.84公用经费合计931,040.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:荆州市农业执法支队









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






107,600.97
71,613.97
71,613.9735,987.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    、收入支出预算执行情况分析

1、财政拨款情况

本单位2018年度财政拨款收入947.33万元,本年支出合计883.75万元,年末结转和结余100.4万元。

2、2018年纳入非税专户管理的收入12.66万元及非税往来资金17.02万元均为上年结转数。

3、主要指标变动情况

2017年退休5人,调出1人,已故1人。年末在职职工人数由2017年51人减少到44人,退休人数为27人

四、决算数据其他需要说明的情况

1、2018年12月份资产负债表中“其他应收款”年初余额为170197元、期末余额为162576.24元,“其他应付款”年初余额为-183298.44元、期末余额为-106647.51元,2018年度决算报表中 “其他应收款”年初余额为353495.44元、期末余额为269223.75元,是因为决算报表中不能为负数,所以将“其他应付款”与“其他应收款”金额合并后填在了“其他应收款”。 

2、决算中公务接待费3.6万元在办案费中列支。比去年同比减少4.29万元。

3、支队三定方案上编制人数为55人,2018年度决算报表上年末人数为34人,主要是因为自支队成立以来退休了21人。  

4、本单位2018年度无出国人员;无新增购置车辆,现有执法车5辆;公务接待50批次,200人次,含案件调查工作组工作用餐等。

                   

                            2019年9月19日



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