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荆州市农业技术推广中心2018年部门决算公开说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-26 11:09

目       录

 

  第一部分 荆州市农业技术推广中心概况

    一、主要职能

    二、机构及人员设置

  第二部分 荆州市农业技术推广中心2018年部门决算表

    一、荆州市农业技术推广中心2018年收入支出决算总表

    二、荆州市农业技术推广中心2018年收入决算表

    三、荆州市农业技术推广中心2018年支出决算表

    四、荆州市农业技术推广中心2018年财政拨款收入支出决算总表

    五、荆州市农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、荆州市农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、荆州市农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、荆州市农业技术推广中心2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 荆州市农业技术推广中心2018年部门决算情况说明

    一、2018年事业成效

    二、2018年收入支出决算情况说明

    三、2018年公共预算收入支出决算情况说明

    四、2018年“三公”经费支出说明

    五、2018年机关运行经费支出说明

    六、关于政府采购支出说明

    七、关于国有资产占用情况说明

   第四部分 荆州市农业技术推广中心2018年度预算绩效情况说明

   第五部分 名词解释

 

    第一部分  荆州市农业技术推广中心概况

    一、主要职能

    根据荆编[2014]42号文件,荆州市农业技术推广中心主要职能有:

    1、负责全市公共所需的关键性农业技术推广的组织管理工作,组织开展全市种植业、农业机械、水产养殖业新产品、新技术、新模式的试验、示范和推广工作,指导农业社会化服务组织开展专业化服务工作,承担农业技术鉴定工作。

    2、负责全市耕地质量、农业生态环境和主要农作物有害生物的监测、调查、评价和保护工作。

    3、负责全市无公害农产品、绿色食品、有机产品和农产品地理标志(简称“三品一标”)认证与管理以及农产品标准化工作。

    4、负责全市农业科技教育培训和农技推广国际合作与交流工作。

二、机构及人员设置

根据荆编[2014]14号文件和荆编[2014]42号文件精神,市土壤肥料工作站、农业环保站、植物保护站、荆州农广校、蔬菜技术推广站、水产技术推广中心、农机研究所(农机推广站)并入市农业技术推广中心,为公益二类事业单位,事业编制32名,经费性质为差额拨款。中心2018年度实有人员121人,在职57人,退休64人。

 

第二部分  市农业技术推广中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表                               公开01表


部门:荆州市农业技术推广中心


金额单位:万元



收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

1958.74

一、一般公共服务支出

30



二、上级补助收入

2

258.12

二、外交支出

31



三、事业收入

3


三、国防支出

32



四、经营收入

4


四、公共安全支出

33



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34



六、其他收入

6

166.99

六、科学技术支出

35




7


七、文化体育与传媒支出

36




8


八、社会保障和就业支出

37




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

34.51



10


十、节能环保支出

39

10.78



11


十一、城乡社区支出

40




12


十二、农林水支出

41

2380.31



13


十三、交通运输支出

42




14


十四、资源勘探信息等支出

43




15


十五、商业服务业等支出

44




16


十六、金融支出

45




17


十七、援助其他地区支出

46




18


十八、国土海洋气象等支出

47




19


十九、住房保障支出

48

47.81



20


二十、粮油物资储备支出

49




21


二十一、其他支出

50




22


二十二、债务还本支出

51




23


二十三、债务付息支出

52




24



53



本年收入合计

25

2383.85

本年支出合计

54

2473.41


用事业基金弥补收支差额

26

125.21

结余分配

55



年初结转和结余

27

372.17

年末结转和结余

56

407.82



28



57



总计

29

2881.23

总计

58

2881.23


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









二、收入决算表                                                    公开02表

部门:荆州市农业技术推广中心


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

7


合计

2383.85

1958.74

258.12

166.99


210

医疗卫生与计划生育支出

34.51

34.51




21011

行政事业单位医疗

34.51

34.51




2101102

  事业单位医疗

34.51

34.51




211

节能环保支出

62.30

6.80

55.50



21103

污染防治

62.30

6.80

55.50



2110399

  其他污染防治支出

62.30

6.80

55.50



213

农林水支出

2239.23

1869.62

202.62

166.99


21301

农业

2239.23

1869.62

202.62

166.99


2130104

  事业运行

1796.11

1594.62

34.50

166.99


2130106

  科技转化与推广服务

301.62

135.00

166.62



2130108

  病虫害控制

49.50

48.00

1.50



2130109

  农产品质量安全

10.00

10.00




2130119

  防灾救灾

12.00

12.00




2130199

  其他农业支出

70.00

70.00




221

住房保障支出

47.81

47.81




22102

住房改革支出

47.81

47.81




2210201

  住房公积金

47.81

47.81




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表   

部门:荆州市农业技术推广中心                                     公开03表

                                                             金额单位:万元

                                    项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2473.41

836.64

1636.77

210

医疗卫生与计划生育支出

34.51

34.51


21011

行政事业单位医疗

34.51

34.51


2101102

  事业单位医疗

34.51

34.51


211

节能环保支出

10.78


10.78

21103

污染防治

10.78


10.78

2110399

  其他污染防治支出

10.78


10.78

213

农林水支出

2380.30

754.321

1625.99

21301

农业

2380.30

754.32

1625.99

2130104

  事业运行

1921.32

754.32

1167.00

2130106

  科技转化与推广服务

305.97


305.97

2130108

  病虫害控制

57.09


57.09

2130109

  农产品质量安全

10.00


10.00

2130119

  防灾救灾

12.00


12.00

2130126

  农村公益事业

3.93


3.93

2130199

  其他农业支出

70.00


70.00

221

住房保障支出

47.81

47.81


22102

住房改革支出

47.81

47.81


2210201

  住房公积金

47.81

47.81


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表                    

部门:荆州市农业技术推广中心                                       公开04表

                                                               金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3


一、一般公共预算财政拨款

1

1,958.74

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

34.51

34.51



10


十、节能环保支出

39

6.80

6.80



11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

1,865.45

1,865.45



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

47.81

47.81



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

1,958.74

本年支出合计

53

1,954.57

1,954.57


年初财政拨款结转和结余

25

35.44

年末财政拨款结转和结余

54

39.61

39.61


  一般公共预算财政拨款

26

35.44


55




  政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

1,994.18

总计

58

1,994.18

1,994.18



注:本表反映部门本年度各项支出情况。






五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市农业技术推广中心                                       公开05表

                                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,954.57

509.94

1,444.63

210

医疗卫生与计划生育支出

34.51

34.51


21011

行政事业单位医疗

34.51

34.51


2101102

  事业单位医疗

34.51

34.51


211

节能环保支出

6.80


6.80

21103

污染防治

6.80


6.80

2110399

  其他污染防治支出

6.80


6.80

213

农林水支出

1,865.45

427.62

1,437.83

21301

农业

1,865.45

427.62

1,437.83

2130104

  事业运行

1,594.62

427.62

1,167.00

2130106

  科技转化与推广服务

118.44


118.44

2130108

  病虫害控制

56.46


56.46

2130109

  农产品质量安全

10.00


10.00

2130119

  防灾救灾

12.00


12.00

2130126

  农村公益事业

3.93


3.93

2130199

  其他农业支出

70.00


70.00

221

住房保障支出

47.81

47.81


22102

住房改革支出

47.81

47.81


2210201

  住房公积金

47.81

47.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门单位:荆州市农业技术推广中心                                    公开06表

                                                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

509.94

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

217.96

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

39.41

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

170.25

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

34.51

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

47.81

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

509.94

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门单位:荆州市农业技术推广中心                                    公开07表

                                                                 金额单位:万元

 


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12








6.49


6.49


6.49



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门单位:荆州市农业技术推广中心                              公开08表

                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 










第三部分 荆州市农业技术推广中心2018年部门决算情况说明

一、2018年事业成效

(一)化肥农药减量控害增效成果显著。实施减肥减药增效技术入户工程减肥减药增效技术示范样板工程农技服务市场主体提质三项工程2018年全市化肥使用量(实物量)比上年减量3.75%左右,折纯减量2%左右,农药使用量(实物量)比上年减量3.75%左右。

(二)推进特色粮棉油产业提升。一是大力实施“水稻+”绿色高质高效模式,促进水稻生产转型升级。二是示范推广油菜多功能,稳定油菜产业,通过油菜绿肥改善耕地理化性状,亩平增效100元。三是示范推广粮改饲,统筹粮经饲协同发展。建设粮经饲统筹发展千亩样板示范片,亩平增效500元。四是建设华中农高区果树新优品种标准化高效栽培示范基地,引进名优果树种植,实施绿色环保栽培主要技术,示范区内所有产品达到绿色食品标准。五是抓好生产调研、科技抗灾与产业扶贫。提前做好农业生产防灾,积极采取抗灾、减灾措施;主动开展主要农作物生产调研;结合产业扶贫,对9个农业新型经营主体所在10个行政村20户贫困户进行科技帮扶。

(三)推进耕地质量保护技术提升。一是完成全市99个耕地质量长期定位监测点建设,竖立监测点标牌、剖面挖掘、农作物生育调查、土样采集、检测等工作,共采集和检测土样2560个。二是开展新型肥料试验示范,探索水肥一体化在化肥减量增效中的作用。在桃树、花椰菜、秋西瓜、枇杷、玉米、常规中稻、再生稻上进行碳氧一号叶面肥、氨基酸复合肥、控缓释肥示范,都取得了较好的成效,增收8%以上。三是大力推广测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田、畜禽粪便综合利用等技术。测土配方施肥应用推广面积1139.7万亩次,技术覆盖率为87.93%。秸秆还田面积达到1053.68万亩次,秸秆综合利用率85.05%。四是指导、审定全市“两区”划定工作网上平台月度报表及基本情况报表的填报,及时完成市州级月度报表上报和季度情况报告。

(四)推进绿色植物保护技术提升。一是加强农作物病虫鼠害监测预报,开展水稻、棉花、油菜、小麦、蔬菜及农田鼠害定点监测、大面积普查和集体会商预测,长期预报准确率达90%,短期预报准确率达98%,粮食作物病虫害损失率控制在5%以下。二是组织统防统治与绿色防控融合示范。全市主要粮食作物(三大粮食作物)专业化统防统治面积660.92万亩次,覆盖率达到40%,主要农作物绿色防控示范面积160.1万亩,覆盖率达到35%。三是开展农作物病虫害绿色防控试验示范。四是实施小麦水稻病虫疫情防控项目。项目实施区共防治小麦、水稻病虫面积5.15万亩次,减少农药用药次数1-2次,农药使用量减少20.8%。

(五)推进农业资源与生态环境保护工作。一是建设农业环保项目。组织实施《三峡库区农业面源污染集成技术研究示范项目》、国家科技创新专项《江汉平原稻区面源污染防治技术集成与示范项目》、省级科技创新专项《湖北省典型农区农业面源污染监测与防控关键技术研究》项目示范研究。二是监测调查农业生态环境,组织开展全市农业污染源普查,调查1800户;开展全市土壤污染状况详查农产品采样与国控点采样,完成详查点位采样418个,国控点采样51个。三是抓好水花生、水葫芦、福寿螺等外来入侵生物综合防控示范研究。

(六)推进“三品一标”品牌建设,提高品牌效应。一是今年新增“三品一标”标志产品63个,超过20个的年度工作目标。二是加大标志产品质量安全监管,市绿办组织市县两级检查员对全市57家企业100个绿色食品进行了年度检查,提出了整改意见,并要求县市区绿办督导企业限期整改到位。部中心抽检的33个绿色食品标志市场监察取样以及地理标志产品(荆江鸭)全部合格。省绿办专项抽检的6个绿色食品、10个无公害农产品全部合格。在全省绿色食品综合检查中,我市8家企业19个绿色食品总体情况良好,有7家企业达到优的标准,1家企业达到良的标准。三是加大“三品一标”产品宣介。全市18个“三品一标”农产品成功入选“我最喜爱的百种湖北绿色食品”,公安葡萄、监利大米、荆江鸭、洪湖藕带在湖北电视台《乡亲乡爱》栏目被专题报道。石首市金祥米业有限公司“金宴”牌鸭蛙稻五彩米喜获 “金质产品”奖。

(七)推进农业生产全程机械化技术进步。一是抓示范区建设,推进主要农作物生产全程机械化。二是抓农机农艺融合,优化棉花生产模式。承担完成农业部棉花提质增效技术模式集成示范项目,重点示范短季棉高产栽培技术,示范区亩产皮棉114.8公斤,居于全省领先水平。三是抓标准化生产,提高再生稻生产综合效益。通过项目示范带动,规范再生稻栽植与收获环节的机械化作业,形成了具有较强技术指导作用的机械配置模式与作业标准。获省政府科技奖2项。“机收再生稻丰产高效栽培技术集成与应用 ”成果获湖北省科技进步一等奖、水稻集中育秧技术推广与应用荣获湖北省科技成果推广三等奖。

(八)推进科技教育与农民体协建设。一是保质保量完成新型职业农民培训。2018年举办新型职业农民培训班次2个,培训165人,其中农资班80人,无公害农产品内检员班85人。二是积极组织精兵强将参加全国乡村农耕趣味(种植业)健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业•大美田园”趣味运动会赛、省第八届农民运动会、省“协会杯”青少年乒乓球比赛、省农业系统羽毛球比赛、黄陂国际风筝邀请赛、省PPE气排球业余联赛。通过推广和普及科学文明的健身方法,不断加强农村体育骨干队伍建设。

(九)科技推广成果。获省政府科技奖3项、、获部省表彰4项、是参加编写发布省地方标准2项、发表论文10篇、撰写调研报告7篇。加强农业信息宣讲和技术指导,与荆州电视台、荆州日报社签订战略合作协议,通过荆州电视台、荆州人民广播电台、《荆州日报》和网络平台等传统媒体和新媒体,对农业防灾减灾抗灾、农业生产技术、主要科技示范成果、新型推广模式成效及新产业、新业态等进行宣传报道。迄今荆州电视台播报单位相关节目20次,荆州日报报道单位相关信息40多次;印发各类农业宣传资料5000余份。

二、2018年收入支出决算情况说明

荆州市农业技术推广中心2018年决算总收入2881.23万元,其中:本年年收入2383.85万元,年初结转和结余372.17万元,用事业基金弥补收支差额125.21万元。较2017年决算总收入1514.74万元增加1366.49万元,主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入(固定资产处置收入)1167万元。

荆州市农业技术推广中心2018年决算总支出2881.23万元,其中:本年支出2473.41万元,年末结转和结余407.82万元。较2017年决算总支出1514.74万元增加1366.49万元,主要原因是项目支出增加1167万元。

三、2018年公共预算收入支出决算情况说明

荆州市农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款1954.57万元,其中基本支出509.94万元,项目支出1444.63万元。较2017年一般公共预算财政拨款842.17万元增加1112.4万元,主要原因是项目支出增加。

四、关于“三公”经费支出说明

荆州市农业技术推广中心2018年财政拨款“三公”经费支出总额为6.49万元,为公务用车运行费,无因公出国(境)人员。与上年支出数进行对比,节约“三公”经费支出2.37万元,主要是节约公务用车运行费2.37元。2018年荆州市农业技术推广中心公务用车保有量为4辆。

五、关于机关运行经费支出说明

荆州市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款无机关运行经费。

六、关于政府采购支出说明

荆州市农业技术推广中心2018年度政府采购支出总额984.27万元,其中:政府采购货物支出979.47万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出4.8万元。其中:授予小微企业合同金额37.7万元,占政府采购支出总额的3.8%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,荆州市农业技术推广中心共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车3 辆,无价值 50万元以上的通用设备;无价值 100万元以上的专用设备。

 

第四部分 荆州市农业技术推广中心2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,荆州市农业技术推广中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金281.8万元,项目绩效评价覆盖率达到100%。从绩效评价的情况看,资金到位及时,资金使用规范,相关管理制度齐全,按时完成了预定目标,项目实施经济效益、社会效益、生态效益明显,达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、农用地土壤污染状况详查农产品采样项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:在规定时间内按要求保质保量的完成了沙市区、荆州开发区的详查采样与检测工作。有力提升了我市农产品品牌市场竞争力,减少了化肥农药等投入品的使用,促进我市农业生态环境绿色可持续发展。

发现的问题及原因和改进措施:一是建立完善绩效评价体系,确保绩效管理循环的有效运行。二是量体裁衣、科学设计年度绩效指标,客观制定评价标准。

附件:《2018年度农用地土壤污染状况详查农产品采样项目绩效自评表》

2、湖北省第八届农民运动会项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:荆州市农业技术推广中心组织队员参加了湖北省第八届农民运动会设置的趣味体育、中国象棋、钓鱼、舞龙等全部四个项目的比赛,趣味体育获得一金一铜、舞龙比赛获得抽签舞龙一等奖、规定套路舞龙二等奖、团体总分三等奖。在湖北省PPE业余气排球比赛中获得第五名。

发现的问题及原因和改进措施:本届比赛成绩与上届相比有所下滑,主要原因为组队时间迟,训练时间短。在组织参加下届省农运会时要提前准备,早建队,加强训练质量争取优异成绩。

附件:《2018年湖北省第八届农民运动会项目绩效自评表》

3、农业生产救灾资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算100%。主要产出和效益:救灾资金拨付快,使用及时,修复了因灾损坏的叶甲繁育基地大棚,及时购买专家大院成果转化基地恢复生产所需肥料,服务对象满意。

发现的问题及原因和改进措施:预算绩效目标要进一步细化,要与工作职能结合得更紧密;进一步提高项目预算编制水平。加强基础数据测算,使项目预算编制更加科学。

附件:《2018年农业生产救灾资金项目绩效自评表》

4、2018年统防统治项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元,执行数为47.13万元,完成预算98%。主要产出和效益:建立统防统治和绿色防控融合示范样板4个,面积1.7万亩,辐射带动面积8万亩;杀虫灯和生物农药效果杀虫效果明显,全年病虫防治效果92%;项目区农民增收额每亩达120元,全市农药使用量总体减少3.75%,生态环境大大改善。

发现的问题及原因和改进措施:一是个别绩效指标有待细化和修改。二是实行绩效目标考核,提高绩效管理意识,提高财政资金使用效益。

附件:《2018年统防统治项目绩效自评表》

5、2018年省级现代农业转移支付资金分为6个子项目,分别进行综述如下:

⑴“三品一标”开发认证与推广项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为14.38万元,完成预算96%。主要产出和效益:完成三品一标认证63个(指标20个);质量抽检合格率100%(指标98%),未发生三品一标质量事故;指导创建省级标准化示范区2个、三品一标基地建设率100%(指标100%);三品一标企业增效12%(指标10%)、三品一标基地亩增收200元(指标200元);服务对象满意率100%(指标100%)。

附件:《2018年三品一标”开发认证与推广项目绩效自评表》

⑵耕地质量监测评价与化肥减量增效专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:市辖区落实取土调查及检测182个;完成田间肥效试验示范12个;完成10个市级长期定位监测点建设工作,实行立案建档和数据采集工作,为耕地质量动态变化提供依据。

附件:《2018年耕地质量监测评价与化肥减量增效专项项目绩效自评表》

粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为29.17万元,完成预算58%。主要产出和效益:建设核心示范样板3个,示范片采用种植绿肥、牲畜粪便腐熟还田、秸秆全量还田、测土配方施肥、使用无人机和自走式喷杆喷雾机进行统防统治等控肥减药的绿色生产方式,平均减肥减药10%以上,带动全市新增再生稻、富硒稻、粮改饲高效模式面积22万亩。3个示范区作物种植从播种到收获全部采用机械化生产方式,集成优质品种、配方施肥、统防统治等先进技术,农业科技先进技术覆盖率100%。

附件:《2018年粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评表》

⑷双低优质油菜保护区发展专项绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为12.9万元,完成预算43%。主要产出和效益:建:2个500亩油菜绿色高产高效技术“345”模式核心示范区,共计1000亩;开展“油(肥)稻再”绿色高效模式示范1000亩。指导全市推进油菜生产 “功能多元化”发展,因地制宜开展油菜肥用、菜用、花用示范推广,带动全市优质油菜保护区提高油菜产业化程度,提升农民科技素质,促进农业增产,农民节本增收和农村社会经济发展。

附件:《2018年双低优质油菜保护区发展专项绩效自评表》

农机公共服务能力与体系建设项目绩效自评综述:全年预算数为15万元,执行数为14.62万元,完成预算97%。主要产出和效益:棉花机械化生产技术示范面积计划600亩、实际完成1060亩;再生稻全程机械化生产技术示范面积计2000亩、实际完成2650亩。棉花亩平节省成本计划≥300元、实际亩平节省成本431元;再生稻亩平节省成本计划≥20元、实际亩平节省成本20.83元。示范区棉花、再生稻亩均计划减肥10公斤、3公斤,实际棉花亩均减复合肥与尿素各10公斤、再生稻减少尿素5公斤;示范区减少农药使用量计划3%、实际减少农药用量3%左右。

附件:《2018年农机公共服务能力与体系建设项目绩效自评表》

⑹省级农作物病虫害防治项目绩效自评综述:全年预算数为5万元,执行数为4.33万元,完成预算87%。主要产出和效益:全年单个重大病虫危害损失控制在3%以内,病虫总体危害损失控制在5%以内,病虫害防治效果90%以上。全市农药使用量为2.431万吨(实物量),比上年减少3.75%;超额完成化肥农药使用量减量2%目标。生态环境明显改善,天敌数量增多,生态安全得到了保障。

附件:《2018年省级农作物病虫害防治项目绩效自评表》

2018年省级现代农业转移支付资金项目发现的问题及原因和改进措施:实施进度与计划进度不吻合,项目进度滞后。有关建议:一是强化绩效理念,全面深入推进绩效评价工作,加强痕迹管理。二是加强基层技术服务能力建设。乡镇一级及新型主体农技服务体系不健全,服务水平参差不齐,缺少能独立完成项目实施技术指导的农技人员,给项目技术团队造成巨大的工作压力。

6、世行贷款还款项目绩效自评综述:全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:在规定时间内按要求完成了还款任务,促进单位正常可持续发展。

附件:《2018年世行贷款还款项目绩效自评表》

7、农产品质量安全监测项目绩效自评综述:全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:按要求保质保量的完成全市详查与例行监测的质量控制工作,有力提升了我市农产品品牌市场竞争力,减少了化肥农药等投入品的使用,促进我市农业生态环境绿色可持续发展。

发现的问题及原因和改进措施:对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

附件:《2018年农产品质量安全监测项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据项目执行及绩效应用情况,拟加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金,督促项目资金使用单位加快执行进度,按时高效执行项目资金,确保项目资金发挥应有的作用,达到预期目的。

 

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、节能环保:反映政府节能环保支出。

3、农林水事务:反映政府农林水事务支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

    6、“三公”经费支出口径为一般财政公共预算拨款所列支出。

 

 

                     2019年9月24日

 

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