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荆州市农村经济经营管理局2018年部门决算公开情况说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2019-09-27 10:09

目  录

 

一、部门概况

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

(二)2018年收入支出决算情况说明

三、重要事项说明

(一)“三公”经费支出说明

(二)机关运行经费支出说明

(三)政府采购支出说明

(四)国有资产占用情况说明

四、2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、部门概况

荆州市农村经济经营管理局归口市委农办、市农业局管理,是参照公务员管理的全额拨款副县级事业单位。按照荆政办发〔1997〕6号文件,市农村经济经营管理局核定编制10名,年末在职在编人员6人。主要职责:负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导、扶持、服务工作;贯彻执行中、省有关减轻农民负担的政策、法规;贯彻执行农村土地承包经营政策法规,依法调处土地承包纠纷;指导监督农村集体“三资”管理及农村集体经济组织财务审计工作。

二、2018年部门决算情况说明

(一)2018年部门决算公开表

收入支出决算总表







公开01表







金额单位:万元


收入

支出


项  目

行次

金  额

项  目

行次

金  额


栏次

 

1

栏次

 

2


一、财政拨款收入

1

113.60

一、一般公共服务支出

30

 


二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 


三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 


四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 


五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 


六、其他收入

6

3.37

六、科学技术支出

35

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.20


 

10

 

十、节能环保支出

39

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

105.89


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 


 

16

 

十六、金融支出

45

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.24


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 


 

24

 

 

53

 


本年收入合计

25

116.97

本年支出合计

54

117.33


用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

0.86


年初结转和结余

27

4.22

年末结转和结余

56

3.00


 

28

 

 

57

 


总计

29

121.19

总计

58

124.19


 

 

 

收入决算表












公开02表












金额单位:万元


项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





























栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

116.97

113.60





3.37


210

医疗卫生与计划生育支出

5.20

5.20







21011

行政事业单位医疗

5.20

5.20







2101102

事业单位医疗

5.20

5.20







213

农林水支出

105.53

102.16





3.37


21301

农业

105.53

102.16





3.37


2130102

一般行政管理事务

83.59

80.22





3.37


2130104

事业运行

6.94

6.94







2130124

农业组织化与产业化经营

10.00

10.00







2130199

其他农业支出

5.00

5.00







221

住房保障支出

6.24

6.24







22102

住房改革支出

6.24

6.24







2210201

住房公积金

6.24

6.24







 

支出决算表











公开03表











金额单位:万元


项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


























栏  次

1

2

3

4

5

6


合  计

117.33

96.11

21.22

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

5.20

5.20

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

5.20

5.20

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

5.20

5.20

 

 

 

 


213

农林水支出

105.89

84.67

21.22

 

 

 


21301

农业

105.89

84.67

21.22

 

 

 


2130102

一般行政管理事务

82.73

82.73






2130104

  事业运行

6.94

1.94

5.00

 

 

 


2130124

  农业组织化与产业化经营

7.00

 

7.00

 

 

 


2130199

  其他农业支出

9.22

 

9.22





221

住房保障支出

6.24

6.24

 

 

 

 


22102

住房改革支出

6.24

6.24

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

6.24

6.24

 

 

 

 



 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表








金额单位:万元


收     入

支     出


项  目

行次

金 额

项  目

行次

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款











栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

113.59

一、一般公共服务支出

30

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.20

5.20

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

103.37

103.37

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.24

6.24

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 


本年收入合计

24

113.59

本年支出合计

53

114.81

114.81

 


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

3.00

3.00

 


  一般公共预算财政拨款

26

4.22

 

55

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

117.81

总计

58

117.81

117.81

 


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表











项   目

本年支出




功能分类科目编码

科目名称

小  计

基本支出

项目支出




















栏   次

1

2

3




合   计

114.82

93.60

21.22




210

医疗卫生与计划生育支出

5.20

5.20

 




21011

行政事业单位医疗

5.20

5.20

 




2101102

  事业单位医疗

5.20

5.20

 




213

农林水支出

103.38

82.16

21.22




21301

农业

101.04

90.04

21.22




2130102

一般行政管理事务

80.22

80.22





2130104

  事业运行

6.94

1.94

5.00 




2130124

  农业组织化与产业化经营

7.00

 

7.00




2130199

  其他农业支出

9.22


9.22




221

住房保障支出

6.24

6.24

 




22102

住房改革支出

6.24

6.24

 




2210201

  住房公积金

6.24

6.24

 




 

 

 

 

 




 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数










301

工资福利支出

82.96

302

商品和服务支出

10.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

27.25

30201

  办公费

0.06

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

30.12

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2.09

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费


31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.05

30206

  电费


31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.29

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.64 

30211

  差旅费


31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

6.52

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费


30217

  公务招待费

0.1

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.54

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

9.83

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.1

 

 

 

人员经费合计

82.96

公用经费合计

10.63

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表












金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 

 

 

 

 

0.8

 




0.8


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表









金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏    次

1

2

3

4

5

6

合   计

 

 

 

 

 

 

(二)2018年收入支出决算情况说明

2018年经管局决算收入116.97万元,同比上年117.17万元减少0.2万元,下降0.2%。其中:财政拨款收入113.6万元,占97.12%;其他收入3.37万元,占2.88%。

年初结转结余4.22万元(本年使用)。

2018年经管局决算支出117.33万元,同比上年168.75万元增加减少51.42万元,下降30.47%。形成原因:2018年同比上年基本支出、项目支出减少。

年末转入事业基金0.86万元,项目结转结余3万元。

1.按支出项目分类,包括:①基本支出96.11万元,占81.91%;②项目支出21.22万元,占18.09%。

2.按支出功能分类,具体包括:

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.2万元,占4.43%,主要用于经管局机关医疗保障方面的支出。

(2)农林水支出(类)105.89万元,占90.25%,其中农业(款)105.89万元,具体是:

①一般行政管理事务(项)82.73万元,主要用于经管局机关的基本支出。

②事业运行(项)6.94万元,主要用于经管局机关的基本支出及项目支出。

③农业组织化与产业化经营7万元,主要用于经管局机关的项目支出。

④其他农业支出(项)9.22万元,主要用于经管局机关的项目支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.42万元,占5.32%,主要用于经管局机关住房公积金方面的支出。

三、重要事项说明

(一)“三公”经费支出说明

经管局2018年“三公”经费支出0.8万元,较年初预算持平,较上年减少0.54万元,下降40.3%。其中:本年无因公出国(境)团组数及人数;公务用车保有量0辆,本年无购置数;公务接待费0.8万元,较年初预算0.8万元持平,较上年1.34万元减少0.54万元,下降40.3%。公务接待批次15次,人数90人,“三公”经费支出减少主要是厉行节约,严格控制公务接待支出。

(二)机关运行经费支出说明

经管局2018年机构运行经费支出10.63万元,同比上年8.2万元增加2.43万元,增长29.63%,其中:办公费0.06万元、公务招待费0.1万元、工会经费0.54万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出0.1万元,超出部分主要为财政追加的公车平台用车费用。

(三)政府采购支出说明

2018年政府采购预算总额1.9万元,实际执行1.9万元,为货物、服务采购。

(四)国有资产占用情况说明

2018年末资产合计19.79万元,其中流动资产9.95万元,固定资产及无形资产9.84万元,本年新增固定资产0.11万元。经管局无公务车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

四、2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,经管局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金9.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算申报2个项目,实际执行2个,项目按预算要求在年度内认真落实完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

经管局2018年部门决算中项目绩效自评结果如下:

1.减轻农民负担工作专项

全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。减轻农民负担工作专项执行情况较好,该项目自评总分为95分。主要产出和效益:2018年我局采取强有力的工作措施抓落实,促进农民负担进一步减轻,农民得到的实惠进一步增多,涉负信访明显减少,没有发生一起群体性事件和恶性案件。2018年全市农民负担预算总额为9213万元,比2017年减少807.1万元;人平负担21.76元,比上年减少1.55元,亩平负担15.48元,比上年减少3.07元。全市经管系统积极开展纠正损害农民群众利益问题专项整治工作,重点清理和规范各种涉农乱收费、乱摊派收费行为,纠正挪用、占用惠农资金等问题,加强对农民负担的监管。对检查发现的问题责令限期整改并进行跟踪督查,促进了农民负担政策进一步落实。

附件:《2018年度减轻农民负担工作专项经费自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位:荆州市农村经济经营管理局


 

 

 

项目名称

减轻农民负担工作专项经费

总分

95

预算单位编码

102013

项目实施单位

荆州市农村经济经营管理局

联系人

何修柏

联系电话

17707169179

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

确保各项减负政策法规落实到基层,落实到农户,确保农民负担稳中有降,实现好、维护好、发展好广大农民群众的生产积极性。

2018年实际全市农民人平负担21.76元,比上年减少1.55元,亩平负担15.48元,比上年减少3.07元。

存在的
问题

 

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

5万元

年度资金总额:

5万元

5万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

 

         本级安排

5万元

         其他收入

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

项目预算资金

5万元

5万元

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

领导重视及日常管理情况

1、召开局务办公会研究减轻农民负担工作情况;2、减轻农民负担督办检查力度情况;3、工作信息报送及宣传情况。

重视                落实

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成任务及时率

年度内完成

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目支出

5万元

5万元

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

减负政策落实

2018年实际全市农民人平负担21.76元,比上年减少1.55元,亩平负担15.48元,比上年减少3.07元。

85%

25

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

减轻农民负担工作专项经费自评综述:通过农民负担预算管理、专项治理、审计督查等项工作,有效地控制了农民负担总额,有力地保护了广大农民群众利益;通过各项减负政策法规落实到基层,落实到农户,确保农民负担稳中有降,实现好、维护好、发展好广大农民群众的生产积极性。

2.三资监管专项经费

全年预算数为4.22万元,执行数为4.22万元,完成预算100%。经管局三资监管项目预算执行情况较好,该项目自评总分为95分。主要产出和效益:一是巩固农村集体“三资”监管突出问题专项治理成果。继续开展对农村集体“三资”管理制度不落实和集体资金、资产、资源管理以及“三资”民主管理违规等问题进行专项治理,加大问题整改落实和督办检查力度,切实解决我市农村集体“三资”监管存在的突出问题,推进农村集体“三资”规范化管理,加强农村基层党风廉政建设,维护农村集体和农民的合法权益,推动农村改革发展和农村社会稳定。二是强化农村集体资产管理。加强农村集体资产台账管理,加快推进农村集体资产信息化管理平台建设。继续开展农村集体“三资”管理示范县创建活动,推动县乡农村集体资产管理队伍建设,全面提升管理水平。严格落实农村集体资金、资产、资源各项管理制度,规范集体资产和资源承包租赁经济合同管理。三是开展农村集体产权制度改革试点。根据省里部署,我市从2017年起,用2年时间完成农村集体资产清产核资,到2020年底基本完成集体经营性资产股份合作制改革。确定荆州区整体推进农村集体产权制度改革,其他县(市、区)各安排3个村开展试点。

附件:《2018年度三资监管专项经费自评表》

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位:荆州市农村经济经营管理局


 

 

 

项目名称

三资监管专项经费

总分

95

预算单位编码

102013

项目实施单位

荆州市农村经济经营管理局

联系人

何修柏

联系电话

17707169179

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

农村集体三资规范处置

完成率100%

存在的
问题

 

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

4.22万元

年度资金总额:

4.22万元

4.22万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

 

         本级安排

4.22万元

         其他收入

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

三资监管专项治理

县市区全覆盖

100%

10

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

考核

合格率

100%

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成任务及时率

年度内完成

年度内完成

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目支出

不超过预算批复额

4.22万元

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

农民群众满意度

相关农民信访件逐年下降

80%

30

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

三资监管专项经费自评综述:一是全市农村集体“三资”管理进一步规范,村集体经济得到发展壮大;二是未出现因农村集体“三资”原因引发的群众群体性信访事件,相关农民信访件逐年下降农村干群关系和谐,农村社会稳定。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划,提高项目绩效目标合理性及可操作性;实施预算绩效监控,实时掌握预算绩效目标执行完成情况;落实绩效目标管理,根据目标分解工作任务,确保目标实现。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况,编制2020年度的绩效目标和部门预算;在预算文本的编制中,充分考虑绩效评价结果,根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排;在预算资金分配中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果,进一步提高项目资金的执行率。

五、名词解释

(一)功能科目

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2.农林水支出(类)农业(款):反映政府农林水事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 

 

2019年9月18日

 


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