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荆州市农业农村局2020年部门预算公开说明
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2020-03-20 10:31

目    录

    一、主要职责及机构设置和人员情况

    二、2020年部门预算表

    三、2020年部门预算编制情况及说明

    四、名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,落实省委、省政府和市委、市政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织落实深化农村经济改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。

(十四)完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

根据以上职责,市农业农村局内设19个科室。

办公室、人事科、法规科(行政审批科)、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科(对外合作科)、科技教育科(农业转基因生物安全办公室)、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理办公室 )、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农垦科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

机关党委负责局和所属单位的党群工作。

离退休干部科负责离退休干部工作。

人员编制和领导职数

市农业农村局机关行政编制为65名。设局长1名、副局长4名,总农艺师1名,总经济师1名;正科级领导职数24名(含市委农办秘书科科长1名、兽医专员1名、畜牧专员1名,机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数23名。

市农业农村局机关2019年年底干部职工167人。其中:在职干部 58人,工勤岗位3人,离休干部10人,其中,农场代管离休干部4人,退休干部96人。

二、预算报表

 (一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,345.00

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

1,345.00

二、国防支出


     政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出


六、其他收入

40.00

八、卫生健康支出

63.42



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

1338.07



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

75.42



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

1,385.00

本年支出合计

1476.91

上年结转

91.91

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,476.91

支出总计

1476.91 


 (二)收入总表


表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,345.00

1

公共预算财政拨款

1,345.00

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

40.00

1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余

40.00

3

其他



本年收入合计

1,385.00

七、

上年结转

91.91

1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹

91.91

八、

动用事业基金



收入总计

1,476.91 

 (三)支出总表


表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,023.60

1

工资福利支出

774.88

2

商品和服务支出

170.97

3

对个人和家庭补助支出

77.75

二、

项目支出

453.31

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,476.91

六、

结转下年支出



支出总计

1,476.91 

(四)财政拨款收支总表


表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1345.00

一、一般公共服务支出


1、经费拨款

1010.40

二、国防支出


2、专项拨款


三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款

41.00

五、科学技术支出


5、中省转移支付补助

293.60

六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出


7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

63.42

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

1,206.16



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

75.42



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出






财政拨款收入总计

1,345.00

财政拨款支出总计

1,345.00

(五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

1,345.00

983.60

361.40





210

卫生健康支出

63.42

63.42






21011

行政事业单位医疗

63.42

63.42






2101101

行政单位医疗

63.42

63.42






213

农林水支出

1,206.16

844.76

361.40





21301

农业

1,206.16

844.76

361.40





2130152

对高校毕业生到基层任职补助

15.00


15.00





2130101

行政运行

866.76

844.76

22.00





2130106

科技转化与推广服务

238.60


238.60





2130199

其他农业支出

40.00


40.00





2130125

农产品加工与促销

18.00


18.00





2130112

农业行业业务管理

5.00


5.00





2130109

农产品质量安全

22.80


22.80





221

住房保障支出

75.42

75.42






22102

住房改革支出

75.42

75.42






2210201

住房公积金

75.42

75.42






(六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

983.60

301

工资福利支出

774.88

30101

基本工资

278.39

30102

津贴补贴

192.89

30103

奖金

23.20

30106

伙食补助费

11.91

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.56

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

63.42

30112

其他社会保障缴费

7.09

30113

住房公积金

75.42

30199

其他工资福利支出

22.00

302

商品和服务支出

135.65

30201

办公费

5.90

30202

印刷费

2.00

30205

水费

2.02

30206

电费

4.00

30207

邮电费

2.00

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

1.00

30213

维修(护)费

2.96

30215

会议费

1.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

6.99

30226

劳务费

12.00

30228

工会经费

9.43

30229

福利费

11.78

30231

公务用车运行维护费

6.00

30239

其他交通费用

51.31

30299

其他商品和服务支出

13.26

303

对个人和家庭的补助

73.07

30301

离休费

73.07

(七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

12.99

因公出国(境)费


公务接待费

6.99

公务用车购置及运行费

6.00

其中:公务用车运行维护费

6.00

公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

    1、部门预算收支情况总体说明

    荆州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。全年收支总预算1476.91万元,较上年度增加47.33%。

    2、部门预算收入情况说明

    2020年预算总收入1476.91万元,其中财政拨款收入1345万元,占91.07%;其他收入40万元,占2.71%;上年结转91.91万元,占6.22%。

    3、部门预算支出情况说明

    2020年预算总支出1476.91万元。支出按性质和经济分类:基本支出1023.6万元,占支出总额69.31%,其中:人员支出774.88万元,占支出总额的52.47%;日常公用支出170.97万元,占支出总额的11.58%;对个人和家庭补助支出77.75万元,占支出总额的5.26。项目支出453.31万元,占支出总额的30.69%。

    4、财政拨款收支情况说明

    2020年财政拨款收入1345万元。其中:经费拨款1010.4万元,占收入总额的75.12%;国有资源有偿使用收入拨款41万元,占收入总额的3.05%;中省转移支付补助293.6万元,占收入总额的21.83%。

    2020年财政拨款支出1345万元,按功能分类为:卫生健康支出63.42万元,占支出总额的4.72%;农林水支出1206.16万元,占支出总额的89.68%;住房保障支出75.42万元,占支出总额的5.6%。

    5、一般公共预算情况说明

    2020年一般公共预算支出1345万元,其中:基本支出983.6万元,占支出总额73.13%,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务和机关养老保险、医疗保险及住房公积的缴纳;项目支出361.4万元,占支出总额26.87%,主要用于开展农业技术推广与培训、农产品质量安全监管、各农业产业发展项目等工作开展。

    6、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出983.6万元,其中:工资福利支出774.88万元,占支出总额的78.78%;商品和服务支出135.65万元,占支出总额的13.79%;对个人和家庭的补助73.07万元,占支出总额的7.43%。

    7、政府性基金预算支出表                     

    2020年政府性基金支出为空表,无数据。

    8、“三公”经费支出表

    2020年“三公”经费预算总计12.99万元,其中:公务接待费6.99万元,同比上年减少29.95%;公务用车运行维护费6万元,同比上年增加71.42%,因机构改革从原市移民局(农场管理局)转隶公务用车一辆,运行维护费用主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

    (二)重要事项说明

    1、机关运行经费

    2020年机关商品和服务支出经费170.97万元,上年预算数92.99万元,同比上年增83.86%,具体原因是:因机构改革单位人员同步增加,故商品服务支出中的相关费用如差旅费、公务交通补贴、工会经费等都相应增加。

    2、政府采购情况

    2020年采购预算总额10万元,其中:政府采购机关公务用车维护保障7万元,主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等;用于新型职业农民培育的国内培训和一般会议各1.5万元。

    3、资产占有情况

    2019年年末资产总额862.24万元,其中:流动资产681.39万元,固定资产净值179.87万元(固定资产原值599.32万元,固定资产累计折旧419.45万元),无形资产净值0.98万元(无形资产原值1.62万元,无形资产累计摊销0.64万元)。2020年无新增资产配置。

    4、2020年项目预算绩效目标

    2020年部门预算设置整体绩效目标1个,单项绩效目标项目9个,金额361.4万元,具体明细如下:

1.部门整体绩效目标


单位:万元


部门总体
  资金情况

总体资金情况

当年金额

占比



收入构成

财政拨款

1436.91

97.29%


其他资金

40.00

2.71%


合计

1476.91

100.00%


支出构成

基本支出

1023.60

69.31%


项目支出

453.31

30.69%


合计

1476.91

100.00%


部门
  职能
  概述

荆州市农业农村局是市政府的工作部门,贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,落实省委、省政府和市委、市政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。根据《市委办公室、市政府办公室关于印发荆州市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荆办文〔2019〕11号),主要职责是:
      (一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
      (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
      (三)组织落实深化农村经济改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
      (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。                                                     

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
     (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
       (七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
     (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
     (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
     (十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
     (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
        (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
      (十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。


年度
  工作
  任务

2020年是决胜全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的收官之年,也是我市实施乡村振兴攻坚年。“三农”工作必须率先垂范。以江汉平原乡村振兴战略示范区建设为重点,深入推进农业供给侧结构性改革,强化产业支撑,促进现代农业转型,力争农业增加值增长4%左右,农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。
      重点方向:一是扎实推进美丽乡村建设,强化农村人居环境整治,完成240个以上行政村的整治任务,建设60个以上美丽乡村示范村。二是全面推进农业高质量发展,壮大稻渔高效生态综合种养产业,新增“双水双绿”产业面积20万亩,小龙虾产量稳定在40万吨左右。三是加速实施品牌提升工程,重点打造“绿水荆江” “荆州味道”农产品区域公用品牌,培育“荆州龙虾”“荆州大米”“荆州鱼糕”品牌。四是巩固提升特色产业优势,新建高标准农田56万亩以上,确保粮食总产稳定在90亿斤以上。五是持续推进农业农村改革,构建现代农村集体产权制度,建立和完善三级联动的农村产权流转交易服务体系。引导农村土地经营权规范有序流转。


整体绩效总目标

年度目标1:

转变农业发展、补齐农业短板,全力打造全产业链模式,不断拓展农业多种功能,大力发展农产品加工业。促进农村一二三产业融合、延伸农业产业链、提高农业附加值、增加农民收入,为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。


年度目标2:

计划培训新型职业农民361人。


年度目标3:

开展农产品质量安全风险监测,即为了掌握农产品质量安全状况和开展农产品质量安全风险评估,确保农产品质量安全。


年度目标4:

2020年全市农民人平负担小于或等于22元,亩平负担小于或等于16元。


年度目标5:

农民可支配收入持续增长


年度目标6:

土地集约化经营进一步提高


年度目标7:

粮食产量、油菜产量、淡水产品产量稳定


年度目标8:

绿色发展减药减肥


年度目标9:

农产品质量安全保持95%以上


年度目标10:

农产品加工业产值千亿元


年度目标11:

乡村振兴有明显成效


年度目标12:

通过实施中心城区动物及动物产品检疫,强化中心城区动物交易、屠宰检疫,屠宰环节“瘦肉精”及兽药残留抽检力度,有效遏制病害肉品上市,全面提升城区上市肉品质量安全水平,确保上市肉产品无毒、无害、无残留,保障广大市民吃上放心肉。  


年度目标13:

全面落实动物防疫强制免疫基础免疫,全面开展动物产地检疫,打好非洲猪瘟防疫堵疫持久战,全面推进疫病净化,扎实开展动物血防工作,做好人畜共患病的防治工作,全市动物防疫体系和能力建设不断提升,确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件


年度目标14:

计划培训284人


年度目标15:

通过秸秆饲料化项目建设补助,有效推进秸秆综合利用,变废为宝,同比提高全市秸秆综合利用率65.2%,达到70.1%。


年度目标16:

进一步落实党建工作责任制,扎实推进各项工作落实落细,努力提高党建工作质量和水平。
  按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。


年度目标17:

办公设备购置


年度目标18:

农业科技教育培训、基层农技推广体系建设、农业环保、农村能源和种业管理等


年度目标19:

1、选择项目实施主体;2、制定实施方案;3、组织项目实施;4、监控项目实施进展;5、组织项目验收和绩效考核。


年度目标20:

有效推进秸秆综合利用,变废为宝。


年度目标21:

为“联点共建”村筹措项目建设资金10万元以上,完成特色产业带动贫困户指标


年度目标22:

通过该项目的实施,使农民从“面朝黄土背朝天,弯腰曲背几千年”繁重的插秧中解脱出来,提高劳动生产率,降低劳动成本,促进我市主要农作物生产全程机械化的发展。  


年度目标23:

组织荆州农业企业参加农交会和农博会,宣传推介荆州优质农产品,扩大荆州农业品牌影响力,提升荆州农业知名度。


年度目标24:

按季、年及明上报报表及时报送生产信息,开展惠农资金金监管、财会队伍能力建设、产业规划编制、产业扶贫等相关工作。


年度目标25:

培训农民534人以上。
  主推4项技术,建设农业科技示范基地2个,基层农技人员知识更新培训30人。


年度目标26:

规依照法律规定负责本行政区域内农业机械的登记、检验及驾驶证的核发、审验,对在田间、场垸、村道以及道路交通安全法规定以外的道路上行驶、作业的农业机械实施安全检查、违法违章行为的纠正处理和事故处理,受理农机产品质量投诉与处理。规范农机监理业务,普及农机安全生产知识,为农机安全生产保驾护航。


年度目标27:

完成惠农资金监管、财会队伍能力建设、产业规划编制、产业扶贫等相关工作,培训42名财会人员,使财会队伍能力得到提升,能快速高效的完成上级下达的各项任务。


年度目标28:

1、选择项目实施主体;2、制定实施方案;3、组织项目实施;4、监控项目实施进展;5、组织项目验收和绩效考核。


年度目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度目标1

产出指标

数量指标

入规企业

180

新增


龙头企业

20

新增


质量指标

发展龙头企业、入规企业完成率

100




时效指标

全年工作任务

2020年12月31日

全年


成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

经济效益指标

农产品加工产值

比2015年增长1倍




年度目标2

产出指标

数量指标

培训新型职业农民

361



质量指标

考核合格人数

361



时效指标

完成时限

2020



成本指标

支出资金

32.15

万元



效益指标

社会效益指标

参训人员满意度

80




年度目标3

产出指标

数量指标

全年计划抽检的产品

3012

批次

全年计划抽检种植业产品、畜禽产品和水产品定量检测不少于432批次,定性检测不少于2580批次


质量指标

抽检合格率

100

百分比



时效指标

项目完成时间

2020年12月31日




成本指标

项目资金

不超过预算批复金额

万元



效益指标

社会效益指标

重大农产品质量安全事故率

无安全事故发生




年度目标4

产出指标

数量指标

项目预算资金

5

万元



质量指标

领导重视及日常管理情况

重视落实

1年

部署、督办、落实


时效指标

完成任务及时率

100

百分比

年度内完成


成本指标

项目资金

100

万元



效益指标

社会效益指标

减负政策落实

全市农民人平负担、亩平负担

不大于2019年数


年度目标5

产出指标

数量指标

乡村振兴明显成效

示范村84



淡水产品总产量

112

万吨



油菜总产量

41

万吨



农产品加工业产值

900

亿斤



土地流转面积

457

万亩



农民人均可支配收入

18857



农业总产值

737

亿



省级美丽乡村

97



粮食总产量

90

亿斤



向上争取项目资金

17




质量指标

发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


示范带动

示范村84个

示范村84个


土地流转率

70%以上

百分比



农药减量

3.94%

百分比



农产品质量安全

98.95%

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



时效指标

完成时间

2020年

2020年


按进度计划实施

2020年



成本指标

项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


预算批复数

不超过预算批复金额



效益指标

经济效益指标

农民人均可支配收入

18857



保持稳定增长

增长


增长


社会效益指标

美丽乡村建设

示范村带头效果显著




推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标6

产出指标

数量指标

省级美丽乡村

97



向上争取项目资金

17




乡村振兴明显成效

示范村84



农民人均可支配收入

18857



淡水产品总产量

112

万吨



粮食总产量

90

亿斤



农产品加工业产值

900

亿斤



土地流转面积

457

万亩



油菜总产量

41

万吨



农业总产值

737

亿



质量指标

示范带动

示范村84个

示范村84个


农产品质量安全

98.95%

百分比



土地流转率

70%以上

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


农药减量

3.94%

百分比



时效指标

完成时间

2020年

2020年


按进度计划实施

2020年



成本指标

预算批复数

不超过预算批复金额



项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


效益指标

经济效益指标

保持稳定增长

增长


增长


农民人均可支配收入

18857



社会效益指标

推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


美丽乡村建设

示范村带头效果显著




生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标7

产出指标

数量指标

油菜总产量

41

万吨



粮食总产量

90

亿斤



土地流转面积

457

万亩



农产品加工业产值

900

亿斤



农民人均可支配收入

18857



向上争取项目资金

17




省级美丽乡村

97



淡水产品总产量

112

万吨



农业总产值

737

亿



乡村振兴明显成效

示范村84



质量指标

农药减量

3.94%

百分比



土地流转率

70%以上

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


农产品质量安全

98.95%

百分比



示范带动

示范村84个

示范村84个


时效指标

按进度计划实施

2020年



完成时间

2020年

2020年


成本指标

项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


预算批复数

不超过预算批复金额



效益指标

经济效益指标

农民人均可支配收入

18857



保持稳定增长

增长


增长


社会效益指标

美丽乡村建设

示范村带头效果显著




推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标8

产出指标

数量指标

向上争取项目资金

17




土地流转面积

457

万亩



农业总产值

737

亿



粮食总产量

90

亿斤



淡水产品总产量

112

万吨



乡村振兴明显成效

示范村84



农产品加工业产值

900

亿斤



农民人均可支配收入

18857



省级美丽乡村

97



油菜总产量

41

万吨



质量指标

示范带动

示范村84个

示范村84个


土地流转率

70%以上

百分比



农药减量

3.94%

百分比



发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


农产品质量安全

98.95%

百分比



规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


化肥使用减量

2.55%

百分比



时效指标

完成时间

2020年

2020年


按进度计划实施

2020年



成本指标

预算批复数

不超过预算批复金额



项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


效益指标

经济效益指标

保持稳定增长

增长


增长


农民人均可支配收入

18857



社会效益指标

美丽乡村建设

示范村带头效果显著




推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标9

产出指标

数量指标

粮食总产量

90

亿斤



淡水产品总产量

112

万吨



土地流转面积

457

万亩



向上争取项目资金

17




省级美丽乡村

97



农民人均可支配收入

18857



乡村振兴明显成效

示范村84



油菜总产量

41

万吨



农业总产值

737

亿



农产品加工业产值

900

亿斤



质量指标

示范带动

示范村84个

示范村84个


农产品质量安全

98.95%

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



土地流转率

70%以上

百分比



规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


农药减量

3.94%

百分比



时效指标

按进度计划实施

2020年



完成时间

2020年

2020年


成本指标

预算批复数

不超过预算批复金额



项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


效益指标

经济效益指标

保持稳定增长

增长


增长


农民人均可支配收入

18857



社会效益指标

推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


美丽乡村建设

示范村带头效果显著




生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标10

产出指标

数量指标

油菜总产量

41

万吨



乡村振兴明显成效

示范村84



粮食总产量

90

亿斤



土地流转面积

457

万亩



农民人均可支配收入

18857



农产品加工业产值

900

亿斤



省级美丽乡村

97



向上争取项目资金

17




农业总产值

737

亿



淡水产品总产量

112

万吨



质量指标

农产品质量安全

98.95%

百分比



土地流转率

70%以上

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



农药减量

3.94%

百分比



示范带动

示范村84个

示范村84个


规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


时效指标

完成时间

2020年

2020年


按进度计划实施

2020年



成本指标

预算批复数

不超过预算批复金额



项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


效益指标

经济效益指标

农民人均可支配收入

18857



保持稳定增长

增长


增长


社会效益指标

推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


美丽乡村建设

示范村带头效果显著




生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标11

产出指标

数量指标

油菜总产量

41

万吨



土地流转面积

457

万亩



农产品加工业产值

900

亿斤



向上争取项目资金

17




乡村振兴明显成效

示范村84



淡水产品总产量

112

万吨



农民人均可支配收入

18857



农业总产值

737

亿



粮食总产量

90

亿斤



省级美丽乡村

97



质量指标

规上企业正常运转,农产品加工业稳固发展

100%

百分比

100%


土地流转率

70%以上

百分比



化肥使用减量

2.55%

百分比



示范带动

示范村84个

示范村84个


发展龙头企业,入规企业完成率

100%

百分比

100%


农产品质量安全

98.95%

百分比



农药减量

3.94%

百分比



时效指标

按进度计划实施

2020年



完成时间

2020年

2020年


成本指标

预算批复数

不超过预算批复金额



项目支出

不超过预算批复金额

万元

按预算批复执行


效益指标

经济效益指标

农民人均可支配收入

18857



保持稳定增长

增长


增长


社会效益指标

推动全市农产品加工业健康发展

提升


提升


美丽乡村建设

示范村带头效果显著




生态效益指标

生态环境

改善


改善


满意度指标

菜篮子产品供应量

95%

百分比



年度目标12

产出指标

数量指标

交易、屠宰环节瘦肉精抽检

2

万头

抽检比例4%以上


屠宰环节家禽检疫量

500

万只

检疫率100%


屠宰环节牲猪、牛羊检疫量

22

万头

检疫率100%


养殖场、交易牲猪检疫量

25

万头

检疫率100%


屠宰环节禽流感抽检

2500

批次

抽检比例万分之五


屠宰环节兽医残留抽检

2000

抽检比例1%以上


质量指标

病害畜禽及产品无害化处理率

100%

百分比



养殖、交易、屠宰环节畜禽检疫率

100%

百分比



出场产品合格率

100%

百分比



时效指标

工作完成时间

365



成本指标

项目资金

502.83

万元



效益指标

社会效益指标

上市肉品合格率

100%

百分比



满意度指标

社会满意度

100%

百分比



年度目标13

产出指标

数量指标

电子检疫证及检疫率

100%

百分比

全市8个县市区全部实现电子检疫出证。动物产地覆盖率达到100%,规模化猪场产地检疫率达到100%,屠宰检疫实行官方兽医驻场,屠宰检疫率达到100%,检出病虫害畜禽及畜禽产品无害化处理率达到100%。


抗体检测合格率

70%

百分比

动物防疫基础免疫注射率达到100%,基础免疫注射抗体检测合格率达到70%以上。


质量指标

6种重大动物疫病强制免疫密度

70%

百分比

群体免疫密度国家标准为70%,达到国家规定标准以上,牲畜挂标率达到100%。


病死畜禽无害化处理

100%

百分比

对病死畜禽做到“集中收集、统一处理”,病死畜禽无害化处理率达到100%,对违法行为查处率达到100%。


定点屠宰检疫率

100%

百分比

定点屠宰场瘦肉精抽检比例达到4%以上,畜禽定点屠宰场同步检疫率达到100%。


时效指标

工作任务

5

3月启动春防,5月份中旬全面完成春防普注任务


工作任务

11

9月启动秋防,11月中旬全面完成秋防普注任务。


成本指标

监督费用

50

万元

重大动物疫病监测40万元,重大动物疫病防控物资储备费10万元 。


日常工作

30

万元

日常调研、督查、会议费用、文印费用等


肉品质量检验检测

10

万元

市级肉品质量检验检测


抽检检测费

10

万元

市场动物卫生监督抽样检测费


效益指标

社会效益指标

全面落实各项指标任务

1

全面落实动物防疫强制免疫基础免疫,全面开展动物产地检疫,打好非洲猪瘟防疫堵疫持久战,全面推进疫病净化,确保不发生区域性重大动物疫情和质量安全事件


年度目标14

产出指标

数量指标

培训人数

284



质量指标

考核合格人数

284



时效指标

完成时限

2020年



成本指标

项目支出

31.5

万元



效益指标

社会效益指标

参训人数满意度

80%




年度目标15

产出指标

数量指标

饲料化综合利用

4000



质量指标

综合利用转化率

100

百分比



时效指标

项目实施时限

2020



成本指标

项目资金

不超过预算批复金额

万元



效益指标

社会效益指标

打造秸秆综合利用示范县(企业)

1



生态效益指标

全市秸秆综合利用率

70%

百分比



可持续影响指标

创建特色秸秆综合利用模式

1



年度目标16

产出指标

数量指标

驻点天数

每月22天




质量指标

脱贫人数

20人大于等于4200元/年收主




时效指标

项目完成时间

2020年12月31日




成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

社会效益指标

服务群众满意度

大于95%




年度目标17

产出指标

数量指标

办公设备

电脑8台、打印机3台、空调5台、办公桌椅8套

数量

数量


质量指标

设备质量

合格

合格

国家质量标准


时效指标

项目完成时间

2020年

全年

2020年12月31日


成本指标

项目成本

8.08

万元



效益指标

社会效益指标

提高工作效率

100%

百分比

新进人员办公使用


年度目标18

产出指标

数量指标

结转下年

88.5

万元

完成


质量指标

结转下年

1

完成


时效指标

结转下年

1

2020年


成本指标

结转下年

88.5

万元

完成


效益指标

社会效益指标

农业科技教育培训、基层农技推广体系建设、农业环保、农村能源和种业管理等

100


合格


年度目标19

产出指标

数量指标

示范基地建设规模

1000



示范区水稻亩平单产

550

kg/亩



质量指标

筛选优质水稻品种

2



时效指标

项目完成时限

2020



成本指标

示范区水稻每亩节本

100

元/亩



效益指标

经济效益指标

示范区水稻亩平产值

1600

元/亩



社会效益指标

培育优质水稻品牌

1



生态效益指标

较非项目区化学肥料用量

减少5%

百分比



较非项目区化学农药用量

减少5%

百分比



年度目标20

产出指标

数量指标

能源化综合利用

4000



质量指标

综合利用转化率

98




时效指标

项目实施时限

2020年



成本指标

预算批复

20

万元



效益指标

社会效益指标

打造秸秆综合利用示范县、(乡镇、村、组)

1



生态效益指标

全市秸秆综合利用

70%以上




可持续影响指标

创建特色秸秆综合利用模式

1




满意度指标

综合利用主体和服务对象满意度

85




年度目标21

产出指标

数量指标

督办考核

4



现场会议

2



资料

400



质量指标

特色产业贫困户带动率

65%

百分比



时效指标

完成时限

2020年12月

年/月



成本指标

项目资金

100

万元



效益指标

社会效益指标

建设乡村振兴示范村

5



满意度指标

农户满意度

90%

百分比



年度目标22

产出指标

数量指标

培训农机手及专业化合作社人数

100



分管农机局长、股长会

38

人次



质量指标

培训合格率

100

百分比



时效指标

项目 实施时限

2020年12月31日




成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

经济效益指标

每亩节本

100



满意度指标

培训对象满意度

100

100%



年度目标23

产出指标

数量指标

展馆建设

完成250平方米的展区建设




质量指标

完工质量

验收合格




时效指标

完成日期

2020年12月31日



成本指标

项目资金

不超过预算批复金额

万元

按计划完成


效益指标

社会效益指标

提高知名度

3个以上媒体进行专题报道




年度目标24

产出指标

数量指标

培训人数

84



按季、年及明上报报表,及时报送生产信息

100




质量指标

信息报送、规划编制、资金监管

90




参训合格人数

84



时效指标

计划完成率

100




成本指标

项目支出

15

万元



效益指标

社会效益指标

信息报送利用率

90




满意度指标

资金监管

达标

达标



年度目标25

产出指标

数量指标

培训人数

798



质量指标

培训时间

累计不少于15天




考核合格人数

798



时效指标

完成时限

2021年6月底

年/月



成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

社会效益指标

社会效益

100


解决农民群众文化程度低、思想素质差、缺致富技术等


满意度指标

参训人员满意度

80%

百分比



年度目标26

产出指标

数量指标

农机安全生产宣传、工作督导检查

100%

百分比



质量指标

工作完成落实

100%

百分比



时效指标

完成及时率

100%

百分比



成本指标

项目资金

6

万元



效益指标

社会效益指标

履行职能

100%

百分比



年度目标27

产出指标

数量指标

产业规划编制

2



培训人数

84



开展惠农资金监管出差

300

人次



惠农资金监管,财会队伍能力建设会议、产业扶贫等相关会议

193



质量指标

考核合格

84



时效指标

项目完成时间

2020年12月31日




成本指标

项目支出

不超出预算批复金额




效益指标

社会效益指标

提高财务队伍建设

100




年度目标28

产出指标

数量指标

示范区小龙虾产量

250

kg/亩



示范基地建设规模

1000



示范区水稻亩平单产

550

kg/亩



质量指标

筛选优质虾稻品种

2



时效指标

项目完成时限

2020年12月31日



成本指标

示范区虾稻每亩节本

200

元/亩



效益指标

经济效益指标

示范区虾稻亩平产值

3500

元/亩



社会效益指标

培育虾稻和小龙虾品牌

2



生态效益指标

较非项目区化学农药用量

减少10%

百分比



较非项目区化学肥料用量

减少10%

百分比




产出指标

数量指标

5天以上脱产培训农技人员

30




猪肉等主要禽产品自给率

100%

百分比

达到100%



推广应用农业绿色高效技术模式

3




春节慰问活动

15




培育农业科技示范主体数量

90




畜禽养殖废弃资源化利用

80%

百分比

全市畜禽养殖废弃物资源化利用率达到80%,全市规模养殖场所粪污处理设施装备配套率达到80%



试验示范基地数量

2




各种文体活动

15




质量指标

参与率

100%

百分比




畜产品质量安全抽检

95%

百分比

畜产品质量安全抽检合格率达到95%



农技推广人员脱产培训考核合格人数

30




每个农业科技示范主体至少示范先进适用技术

1




推广应用农业绿色高效技术到位率

95%

百分比




定点屠宰场抽检

100%

百分比

定点屠宰场瘦肉精抽检比例达4%以上,畜禽定点屠屠宰场同步检疫率达到100%



每个农业科技试验示范基地示范先进技术

3




时效指标

相关工作

5

5月份前,将全年相关工作要求通过文件、会议等形式分解落实到各县市区



相关工作

1

1年内全部完成相关工作任务



全年工作

12

12月前,以汇总材料、调查报告、专项总结等形式将全年工作任务完成情况收集汇总



全年工作任务

2020




完成时间

2021年6月

年/月




成本指标

全年工作经费

30

万元

全年召开会议、印发文件、开展调研、组织督查等经费开支



资金使用

10

在预算内完成



项目资金

84

万元




效益指标

社会效益指标

农业科技示范主体抽样满意度

95%

百分比




保障主要畜产品市场有效供给

100%

自给率

保障主要畜产品市场有效供给



不发生重大畜产品质量安全事件


发生率

不发生重大畜产品质量安全事件



促进干部职工身心健康发展

100%

百分比




农业技术推广公共服务对象抽样满意度

70%

百分比




不发生区域性动物疫病爆发流行


发生率

不发生区域性动物疫病爆发流行



生态效益指标

试验示范基地化肥减量

2%

百分比




试验示范基地农药减量

2%

百分比




满意度指标

服务率

98%

百分比




农业科技示范主体抽样满意度

95%

百分比




农业技术推广公共服务对象抽样满意度

70%

百分比












2.水稻机插秧项目

项目名称

水稻机插秧


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人

陈险峰

联系电话



政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0002

项目金额

5.00


支出功能分类

[2130112]农业行业业务管理


单位职能概述

认真贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》,鼓励,扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械,指导农业机械化技术推广应用,促进农业机械化,建设现代农业。编制农业机械化建设中、长期规划和年度工作目标;组织农业机械化项目申报,搞好项目建设检查与督办;抓好农机购置补贴政策宣传及农机农艺技术队伍培训。(职能仅概述种植业科(农机科)职能部分


项目概况

水稻插秧机推广项目主要:技术培训,现场演示,鼓励农民购置农业机械,享受国家补贴政策,促进农业机械化的发展。


项目设立依据

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,农业部办公厅,财政部办公厅关于《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》,《省农业厅,省财政厅关于(2018-2020年农机购置补贴实施方案)的通知》


项目设立可行性

中央今年下达我市购机补贴资金1.13亿元,极大地刺激了农民购机激情。水稻插秧机的推广使用,每亩粮食增产显著,经济效益明显。


解决主要问题

使农民“从面朝黄土背朝天,弯腰曲背几千年”,繁重的插秧生产中解脱出来,提高劳动生产率,降低劳动成本,增加农民收入,推进我市农机作业水平的上升


项目如何让支持部门战略发展

农业现代化离不了农业机械化,农业机械化作业水平的提升助推我市乡村振兴战略的实施。


保证项目实施的制度和措施

一是开展“培训、回访、服务”活动,项目实施期间指导农机合作社,农机户、正确技术操作。二是组织开展项目建设期间安全大检查,落实安全措施,加大宣传力度,形成长效机制。三是督办项目工程进展,对建前建中建后加强监管,确保项目从始至终规范运作。四是抓好项目完成后验收和绩效考核。  


项目实施计划进度

1、2020年1月选出项目实施企业和合作单位; 2、2 月出台实施方案并进行批复;3、4 月至7月项目实施;4、12月组织验收并整理出有关资料写出验收报告。


需要说明的其他问题


年度目标

"1、抓好项目实施前的调研;2、做好农业农村局与实施企业和合作单位的协商、部署具
  体工作;3、适时跟踪检查督办;4、抓好项目建设质量;5、召开2次以上工作会。"  






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

培训农机手及专业化合作社人数

100



分管农机局长、股长会

38

人次



质量指标

培训合格率

100

百分比



时效指标

项目   实施时限

2020年12月31日




成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

经济效益指标

每亩节本

100



满意度指标

培训对象满意度

100

100%



3.农产品加工千亿元

项目名称

农产品加工千亿元


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人

李忠荣

联系电话

17762861319


政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0003

项目金额

18.00


支出功能分类

[2130125]农产品加工与促销


单位职能概述

组织协调乡村产业发展,起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议、发展规划并组织实施。指导开导农村创业创新工作。


项目概况

市委、市政府提出要加快发展农业产业化,加速推进农产品加工业提档升级,通过对农产品加工规上企业的服务、宣传、调研、调度与督办,推动全市农产品加工业健康快速发展。  


项目设立依据

《市委、市政府关于打造农产品加工千亿级产业的意见》,《关于实施农产品加工业倍增计划的意见》荆办发[2016]18号;


项目设立可行性

荆州市农产品加工业带动农业农村经济发展作用明显,农业产业化的发展必将推动农业农村经济的大发展,大繁荣。  


解决主要问题

通过对农产品加工规上企业的服务、宣传、调研、调度与督办,推动全市农产品加工业健康快速发展。  


项目如何让支持部门战略发展

开展多种形式的宣传、组织实地调研、适时召开调度会议进行督办


保证项目实施的制度和措施

根据《荆州市财政局关于开展2018年度市级项目支出绩效自评工作的通知》(荆财绩发[2019]182号)文件要求,


项目实施计划进度

2020年全年实施完毕  


需要说明的其他问题


年度目标

实现农产品加工企业新入规20家,龙头企业新增20家,农产品加工产品过千亿元。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

入规企业

180

新增


龙头企业

20

新增


质量指标

发展龙头企业、入规企业完成率

100




时效指标

全年工作任务

2020年12月31日

全年


成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

经济效益指标

农产品加工产值

比2015年增长1倍




4.农产品质量安全监督管理

项目名称

农产品质量安全监督管理


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人


联系电话



政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0004

项目金额

22.80


支出功能分类

[2130109]农产品质量安全


单位职能概述

负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评评估。


项目概况

为了贯彻落实《农产品质量安全法》及省厅要求,进一步做好新形势下农产品质量安全监管工作,全面掌握我市农产品质量安全状况,2020年将继续对全市种植业产品、畜产品和水产品开展质量安全监测工作,提升荆州市农产品质量安全,确保不发生重大农产品质量安全事故。  


项目设立依据

《农产品质量安全法》  《2019年湖北省农产品质量安全监测工作指导方案》(鄂农函〔2019〕86 号)
 
 
 


项目设立可行性

落实《2019年湖北省农产品质量安全监测工作指导方案》(鄂农函〔2019〕86 号)
 
 
 


解决主要问题

完成全年抽检任务,提升荆州市农产品质量安全,确保不发生重大农产品质量安全事故。


项目如何让支持部门战略发展

对全市种植业产品、畜产品和水产品开展质量安全监测工作,确保全市农产品质量安全。


保证项目实施的制度和措施

"《农产品质量安全法》                      
  《2019年湖北省农产品质量安全监测工作指导方案》(鄂农函〔2019〕86 号)"


项目实施计划进度

全年分四季度进行,另外,根据监测发现的问题和监管工作需要,不定期对重点地区、重点品种、重点隐患和重点农产品生产基地、企业、农民专业合作社、家庭农场、屠宰场、仓储单位开展专项监督抽查。  


需要说明的其他问题


年度目标

完成全年抽检任务,提升荆州市农产品质量安全,确保不发生重大农产品质量安全事故。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

全年计划抽检的产品

3012

批次

全年计划抽检种植业产品、畜禽产品和水产品定量检测不少于432批次,定性检测不少于2580批次


质量指标

抽检合格率

100

百分比



时效指标

项目完成时间

2020年12月31日




成本指标

项目资金

不超过预算批复金额

万元



效益指标

社会效益指标

重大农产品质量安全事故率

无安全事故发生




5.政府中心工作

项目名称

政府中心工作


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人

王从兵

联系电话

8344800


政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0016

项目金额

22.00


支出功能分类

[2130101]行政运行


单位职能概述

承担局机关和所属单位的党建工作,市农业农村局精准扶贫驻村工作。
 
 
 


项目概况

进一步落实党建工作责任制,扎实推进各项工作落实落细,努力提高党建工作质量和水平。
 
  按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。


项目设立依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条  机关基层党组织根据工作需要,本着精干、高效和有利于加强党的工作的原则,设置办事机构,配备必要的工作人员。机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。  


项目设立可行性

机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。
 
  按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。


解决主要问题

提高党员干部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。
 
  精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。


项目如何让支持部门战略发展

加强基层党组织和党员队伍建设,按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。


保证项目实施的制度和措施

落实党建工作责任制,按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。
 
 
 


项目实施计划进度

2020年


需要说明的其他问题


年度目标

机关党建工作通过验收,按照中央、省委、市委关于精准扶贫、精准脱贫的战备部署和精准扶贫、不落一人的总体要求完成政府中心工作。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

驻点天数

每月22天




质量指标

脱贫人数

20人大于等于4200元/年收主




时效指标

项目完成时间

2020年12月31日




成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

社会效益指标

服务群众满意度

大于95%




6.优质稻产业提升项目

项目名称

优质稻产业提升项目


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人

陈险峰

联系电话

8467673


政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0007

项目金额

10.00


支出功能分类

[2130199]其他农业支出


单位职能概述

起草种植业发展政策措施、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工程。


项目概况

通过实施水稻绿色优质高产创建项目,示范带动和推进全市优质稻产业发展。


项目设立依据

湖北省水稻产业提升计划(2016-2020)和省人民政府办公厅关于印发《湖北省粮食安全行政首长责任制监督考核办法的通知》鄂政办发〔2015〕72号


项目设立可行性

我市水稻面积700多万亩,占湖北水稻种植面积的五分之一。近年来,我市再生稻、鸭蛙稻、虾稻、富硒稻等绿色优质水稻种植面积逐年扩大,有良好的发展基础。  


解决主要问题

一是水稻种植品种杂乱,缺乏优质专用品种;二是水稻绿色高产高效种植技术推广应用不足;三是因为缺乏品牌,优质不优价现象突出。  


项目如何让支持部门战略发展

通过本项目实施,推进荆州水稻产业转型升级,推进农业供给侧结构性改革,促进农民增收和稳定粮食生产。


保证项目实施的制度和措施

一是制定可行的实施方案;二是依托市农业技术推广中心和荆州农科院的专家做好技术保障;三是按照有关财政制度加强项目监管;四是及时跟进项目实施进度,邀请第三方验收项目。  


项目实施计划进度

2020年1-3月选好项目实施主体并制定实施方案,4-9月项目实施,10-12月项目验收。


需要说明的其他问题

每年的粮食安全考核要求必须有市级财政资金投入粮食生产,以前我市有水稻高产创建项目,但目前我市暂无,将会成为了扣分项。


年度目标

1、选择项目实施主体;2、制定实施方案;3、组织项目实施;4、监控项目实施进展;5、组织项目验收和绩效考核。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

示范区水稻亩平单产

550

kg/亩



示范基地建设规模

1000



质量指标

筛选优质水稻品种

2



时效指标

项目完成时限

2020



成本指标

示范区水稻每亩节本

100

元/亩



效益指标

经济效益指标

示范区水稻亩平产值

1600

元/亩



社会效益指标

培育优质水稻品牌

1



生态效益指标

较非项目区化学肥料用量

减少5%

百分比



较非项目区化学农药用量

减少5%

百分比



7.双水双绿产业发展

项目名称

双水双绿产业发展


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人


联系电话



政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0015

项目金额

10.00


支出功能分类

[2130199]其他农业支出


单位职能概述

起草种植业发展政策措施、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工程。


项目概况

通过实施双水双绿产业发展项目,示范带动和推进全市稻田综合种养和小龙虾产业发展。


项目设立依据

荆州市人民政府办公室关于大力推进“双水双绿”产业发展的意见,省委、省政府关于全面实施“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展布局的意见。  


项目设立可行性

近年来,我市稻田综合种养面积逐年扩大,小龙虾产量占全省接近一半,占全国大约四分之一。根据省农业农村厅划分,荆州全域属于双水双绿产业发展适宜区域,双水双绿产业发展有良好的发展基础。  


解决主要问题

稻虾种养水平低、模式单一,缺乏统一标准,品牌影响力小。


项目如何让支持部门战略发展

通过本项目实施,做大做强双水双绿产业,推进农业供给侧结构性改革,促进农民增收和乡村振兴。  


保证项目实施的制度和措施

一是制定可行的实施方案;二是依托市农业技术推广中心和双水双绿研究院的专家做好技术保障;三是按照有关财政制度加强项目监管;四是及时跟进项目实施进度,邀请第三方验收项目。  


项目实施计划进度

2020年1-3月选好项目实施主体并制定实施方案,4-9月项目实施,10-12月项目验收。


需要说明的其他问题


年度目标

1、选择项目实施主体;2、制定实施方案;3、组织项目实施;4、监控项目实施进展;5、组织项目验收和绩效考核。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

示范基地建设规模

1000



示范区水稻亩平单产

550

kg/亩



示范区小龙虾产量

250

kg/亩



质量指标

筛选优质虾稻品种

2



时效指标

项目完成时限

2020年12月31日



成本指标

示范区虾稻每亩节本

200

元/亩



效益指标

经济效益指标

示范区虾稻亩平产值

3500

元/亩



社会效益指标

培育虾稻和小龙虾品牌

2



生态效益指标

较非项目区化学肥料用量

减少10%

百分比



较非项目区化学农药用量

减少10%

百分比



8.新型职业农民培训

项目名称

新型职业农民培训


项目主管部门

市农业农村局

项目执行单位

[502001011]市农业农村局


项目负责人


联系电话



政府性基金分类

邮政编码

434000


项目编码:

502001011-2020-0017

项目金额

238.60


支出功能分类

[2130106]科技转化与推广服务


单位职能概述

负责农业科技教育培训、基层农技推广体系建设、农业环保、农村能源和种业管理等工作。  


项目概况

培养一批懂技术、善经营、会管理的新型职业农民。  


项目设立依据

〈农业农村部农民教育培训项目〉


项目设立可行性

乡村振兴需要大量新型职业农民。


解决主要问题

主要解决农民群众文化程度低、思想素质差、缺致富技术等问题。  


项目如何让支持部门战略发展

培养乡村振兴人才。


保证项目实施的制度和措施

一是组建工作专班;二是制定相关方案;三是选择培训机构;四是遴选培训学员;五是加强检查督办;六是组织考核。  


项目实施计划进度

2021年6月底完成


需要说明的其他问题


年度目标

培训534人以上。
 
  主推4项技术,建设农业科技示范基地2个,基层农技人员知识更新培训30人。






一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准


年度绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

798



质量指标

培训时间

累计不少于15天




考核合格人数

798



时效指标

完成时限

2021年6月底

年/月



成本指标

项目支出

不超过预算批复金额




效益指标

社会效益指标

社会效益

100


解决农民群众文化程度低、思想素质差、缺致富技术等


满意度指标

参训人员满意度

80%

百分比



9.秸秆饲料化利用