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荆州市动植物检疫检测中心2020年部门预算信息公开
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2020-03-26 09:23

一、单位概况

荆州市动植物检疫检测中心是2020年新成立的公益一类事业单位,是根据荆州市编办《关于印发荆州市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》(荆编文[2019]46号),由荆州市动物检疫站和荆州市农产品质量安全监督检测中心两个单位整合而成。荆州市动植物检疫检测中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位,机构级别相当正科级。

㈠机构设置:

整合市水产局的水生动植物检疫职责,市农业执法支队的农业投入品检测、植物检疫职责,市动物检疫站的动物及产品检疫检验职责,市农产品质量安全监督检测中心的检测职责,组建荆州市动植物检疫检测中心,对外加挂市动物检疫站牌子,不再保留市农产品质量安全监督检测中心牌子。

㈡部门职责:

⑴负责荆州中心城区范围内动物及动物产品检疫工作,做好荆州中心城区并指导县市区做好屠宰场肉品品质检验及疫病自检制度执行工作。

⑵负责荆州区、沙市区、荆州开发区、纪南文旅区、荆州高新区植物及植物产品检疫工作。

⑶负责辖区内农产品质量安全监测、监督抽查检测、复检等工作。主要检测范围为:农业投入品质量,农业环境质量,食用农产品中有毒有害物质含量。

⑷承担辖区内农产品质量安全突发事件中应急检疫检测任务,涉嫌食品犯罪检验、技术鉴定及出证工作,农产品质量安全风险评估工作。

⑸负责指导县市动植物检疫、农业投入品、农业环境、农产品质量安全检测工作。

⑹完成上级交办的其它工作。

㈢人员编制和领导职数

核定荆州市动植物检疫检测中心事业编制41名,其中主任1名、书记或副书记1名、副主任3名。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也公开空表并说明)

 

 表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

595.96

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

595.96

二、国防支出


     政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出


六、其他收入


八、卫生健康支出

38.22



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

566.19



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

47.33



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

595.96

本年支出合计

651.74

上年结转

55.78

结转下年


动用事业基金




收入总计

651.74

支出总计

651.74

 

 

 表二:2020年部门收入总表




                          单位:万元


序号

收入项目

预算数


一、

财政拨款补助收入

595.96


1

    公共预算财政拨款

595.96


2

    政府性基金



二、

上级补助收入 



1

    市本级主管部门



2

    非本级补助资金



三、

事业收入



四、

事业单位经营收入



五、

附属单位上缴收入 



六、

其他收入



1

    非本级财政拨款



2

    财政专户资金结余



3

    其他




本年收入合计 

595.96


七、

上年结转

55.78


1

    单位账户资金结转结余

55.78


2

    预算指标统筹



八、

动用事业基金




收入总计 

651.74



表三:2020年部门支出总表




单位:万元


序号

支出项目

预算数


一、

基本支出

651.74


1

    工资福利支出

619.81


2

    商品和服务支出

31.93


3

    对个人和家庭补助支出



二、

项目支出



三、

上缴上级支出



四、

事业单位经营支出



五、

对附属单补助支出




本年支出合计

651.74


六、

结转下年支出




支出总计

651.74






 

 

 表四:2020年财政拨款收支总表

                                                       单位:万元


收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

595.96

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

93.13

二、国防支出


    2、专项拨款

502.83

三、公共安全支出


    3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


    5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


    6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出


    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

35.72

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

515.41



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

44.83



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出






财政拨款收入总计

595.96

财政拨款支出总计

595.96


 

表五:2020年一般公共预算支出表

                                                       单位:万元 

科目编码

科目名称

预算数
合计

基本
支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合  计

595.96

595.96






210

卫生健康支出

35.72

35.72






  21011

行政事业单位医疗

35.72

35.72






    2101102

事业单位医疗

35.72

35.72






213

农林水支出

515.41

515.41






  21301

农业

515.41

515.41






    2130104

事业运行

515.41

515.41






221

住房保障支出

44.83

44.83






  22102

住房改革支出

44.83

44.83






    2210201

住房公积金

44.83

44.83







表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

595.96

301

工资福利支出

581.56

  30101

  基本工资

197.51

  30102

  津贴补贴

33.48

  30106

  伙食补助费

1.68

  30107

  绩效工资

95.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.84

  30109

  职业年金缴费

23.17

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

35.72

  30112

  其他社会保障缴费

9.66

  30113

  住房公积金

44.83

  30199

  其他工资福利支出

84.75

302

商品和服务支出

14.40

  30201

  办公费

1.25

  30202

  印刷费

0.70

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

5.02

  30211

  差旅费

0.50

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

2.00

  30229

  福利费

1.63



表七:2020年政府性基金预算支出表








单位:万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出





















表八:2020年“三公”经费支出表



单位:万元


项   目

预  算  数


合   计

4.75


因公出国(境)费



公务接待费

1.25


公务用车购置及运行费

3.50


    其中:公务用车运行维护费

3.50


       公务用车购置费



三、编制说明

(一)预算报表说明

2020年,荆州市动植检疫检测中心财政预算总收入651.74万元,其中财政拨款595.96万元,上年结转55.78万元。 财政预算基本支出651.74万元,其中人员支出619.81万元,商品和服务支出31.93万元。2020年“三公”经费预算4.75万元,其中公务接待费1.25万元,公务用车运行维护费3.5万元。

 (二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出31.93万元,其中办公费3.05万元,印刷费1.5万元,水费0.9万元,电费4.2万元,邮电费7.12万元,差旅费1.5万元,会议费1万元,培训费0.5万元,公务接待费1.25万元,工会经费3.68万元,福利费3.73万元,公务用车运行维护费3.5万元。

2.政府采购情况

本年编制政府采购预算仅有公务用车运行维护费3.5万元。

3.资产占有情况

因截止2019年12月31日,两单位帐目尚未合并,资产占有情况只能分别报告。其中:

荆州市动物检疫站截止2019年 12 月 31 日 资产报表资产合计450.14万元,其中流动资产348.29万元,非流动资产101.85万元。固定资产原值196.44万元,包括:房屋182.41万元、通用设备4.38万元及家具用具9.65万元。

荆州市农产品质量安全监督检测中心截止2019年 12 月 31 日 资产报表资产合计438.8万元,其中流动资产       59.33万元,非流动资产379.47万元。固定资产原值1009.01万元,包括:房屋96.42万元、专用设备847.42万元,通用设备24.89万元及家具用具40.28万元。

4.绩效目标情况

2020年,荆州市动植物检疫检测中心部门整体绩效年度目标有三个:一是通过项目实施,保障市农产品检测中心的仪器设备正常运行,完成全市农产品质量安全年度监测任务,为全市农产品质量安全监管提供强有力的技术支撑;二是屠宰检疫率100%,肉品出场合格率100%;三是完成省下达的农产品抽样监测任务。

年度工作任务是:一是中心城区5个畜禽定点屠宰场检疫屠宰生猪20万头、牛羊5万只、家禽500万只。出场肉品检疫合格率100%,病害肉品无害化处理100%。二是农产品抽样检测不少于3012批次,其中定量检测不少于432批次,定性检测不少于2580批次,完成54种药物残留检测,检测结果正确率在98%以上。

通过本部门的努力,保障农产品质量安全,让民众吃上安全放心的农产品,保障人民的身体健康。

四、名词解释

会计科目

 1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 


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