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荆州市农业综合执法支队2020年部门预算信息公开
信息来源:荆州市农业农村局 | 发布时间:2020-04-03 09:50

目录

一、部门概况.............................................................................

(一)部门职责...................................................................3 

(二)机构设置...................................................................3 

二、预算报表 ............................................................................5

(一)收支总表......................................................................6 

(二)收入总表.......................................................................7

(三)支出总表........................................................................8 

(四)财政拨款收支总表........................................................9

(五)一般公共预算支出表..................................................10 

(六)一般公共预算基本支出表...........................................11 

(七)政府性基金预算支出表...............................................12 

(八)三公经费支出表............................................................12 

三、编制说明...................................................................................13 

(一)预算报表说明...................................................................13 

(二)重要事项说明....................................................................14 

四、名词解释................................................................................... 21

(一)功能科目...........................................................................21

(二)会计科目 .........................................................................21

一、部门概况

  (一)部门职责 

    1、负责宣传贯彻农业有关法律、法规、规章和各项方针政策,研究拟订农业执法规划和年度工作计划。

    2、具体承担法律、法规、规章明确应由市区两级(荆州开发区、纪南文旅区除外)农业农村部门行使的农产品质量安全、 农产品标识、种子种苗、植物新品种保护、农药、肥料、农业转基因生物安全、植物检疫、兽医兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、畜禽屠宰、动物卫生监督、渔业渔政渔港、耕地质量保护、农机安全监理、农村能源、农村经营管理等行政处罚、行政检查(监督检查)、行政强制等执法工作。

    3、负责依法查处本市跨县市区行政区域(含功能区)案件、上级交办的案件、横向移交案件和重大信访投诉案件.

    4、负责农业执法人员的培训、考试、考核。

    5、负责指导县市农业综合执法工作。

    6、完成上级交办的其它工作。

    (二)机构设置

    1.预算单位构成

    本次预算公开只有荆州市农业综合执法支队一家单位,是农业农村局二级单位。

    2.内设科室

    荆州市农业综合执法支队设9个内设机构,核定事业编制78名。

    (1)办公室。负责日常运转、综合协调工作。承担文电、信息、会务、安全、保密、档案、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、信访维稳、后勤管理、群团工会以及招商引资等工作。

    (2)人事科。负责党建、纪检监察、意识形态、文明创建、 干部人事、退休人员管理等工作。

    (3)财务科。负责预算编制、项目编报、财务核算、计划管理、资产管理、执法装备采购、后勤保障等工作。

    (4)监督管理科。负责全市农业综合执法工作的监督指导。 负责组织开展执法检查。具体承担全市农业综合执法体系建设和 信息化建设,重大农资质量投诉的受理、分办,法律法规宣传培训,组织协调重大执法活动及计划,组织较大违法案件、跨区域 违法案件、上级交办违法案件、移交违法案件的查处。

    (5)案件审理科。负责案件审查、案件合议、案件评查、 案卷整理归档,重大案件行政听证、行政复议、行政应诉组织,案件统计、案件公开、“两法” 衔接和征信体系建设等工作。

    (6)一大队。负责荆州区辖区内(纪南文旅区除外)农业 综合执法工作。

    (7)二大队。负责沙市区辖区内(荆州开发区除外)农业 综合执法工作。

    (8)三大队。负责荆州高新技术产业开发区辖区内农业综合执法工作。

    (9)直属大队。负责上级交办、下级上报、横向移交、跨 辖区及本行政区域内较大案件查处;负责互联网上农资安全监管 和执法办案工作。

 

二、预算报表

    (一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

951.53

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

951.53

二、国防支出


     政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出

109.53

六、其他收入

17.02

八、卫生健康支出

96.97



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

720.80



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

77.99



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

968.55

本年支出合计

1005.29

上年结转

36.74

结转下年


动用事业基金




收入总计

1,005.29

支出总计

1005.29 



    (二)收入总表

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

951.53

1

    公共预算财政拨款

951.53

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

17.02

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余

17.02

3

    其他



本年收入合计

968.55

七、

上年结转

36.74

1

    单位账户资金结转结余

13.24

2

    预算指标统筹

23.50

八、

动用事业基金



收入总计

1,005.29 


    (三)支出总表

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

962.75

1

    工资福利支出

828.75

2

    商品和服务支出

134.00

3

    对个人和家庭补助支出


二、

项目支出

42.54

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

1,005.29

六、

结转下年支出



支出总计

1,005.29 



    (四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

951.53

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

928.68

二、国防支出


    2、专项拨款


三、公共安全支出


    3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

1.00

五、科学技术支出


    5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


    6、财政金库结转收入

21.85

七、社会保障和就业支出

109.53

    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

85.75

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

678.26



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

77.99



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出






财政拨款收入总计

951.53

财政拨款支出总计

951.53


    (五)
一般公共预算支出表


表五:2020年一般公共预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

951.53

951.53






208

社会保障和就业支出

109.53

109.53






  20805

行政事业单位离退休

109.53

109.53






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.53

109.53






210

卫生健康支出

85.75

85.75






  21011

行政事业单位医疗

85.75

85.75






2101101

行政单位医疗

85.75

85.75






213

农林水支出

678.26

678.26






  21301

农业

678.26

678.26






2130110

执法监管

678.26

678.26






221

住房保障支出

77.99

77.99






  22102

住房改革支出

77.99

77.99






2210201

住房公积金

77.99

77.99






    (六)一般公共预算基本支出表


表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

951.53

301

工资福利支出

817.53

  30101

  基本工资

285.68

  30102

  津贴补贴

157.31

  30103

  奖金

23.81

  30106

  伙食补助费

24.12

  30107

  绩效工资

44.42

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

109.53

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

85.75

  30112

  其他社会保障缴费

8.92

  30113

  住房公积金

77.99

302

商品和服务支出

134.00

  30201

  办公费

10.72

  30202

  印刷费

1.00

  30203

  咨询费

0.50

  30205

  水费

1.63

  30206

  电费

8.06

  30207

  邮电费

8.23

  30209

  物业管理费

2.00

  30211

  差旅费

13.74

  30213

  维修(护)费

6.70

  30214

  租赁费

0.50

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

3.50

  30218

  专用材料费

1.00

  30226

  劳务费

2.80

  30227

  委托业务费

0.50

  30228

  工会经费

9.75

  30229

  福利费

12.19

  30231

  公务用车运行维护费

10.00

  30239

  其他交通费用

32.38

  30299

  其他商品和服务支出

6.80 

    (七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















    (八)三公经费支出表


表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

13.50

因公出国(境)费


公务接待费

3.50

公务用车购置及运行费

10.00

    其中:公务用车运行维护费

10.00

       公务用车购置费






三、编制说明

    预算报表说明:表一:2020年部门收支总表,收入总计1005.29万元。财政拨款951.53万元,比上年预算506.93万元增加444.6万元,增幅87.70%,增幅原因人员编制数增加27个及2018年工资调标、晋级等;其他收入17.02万元(财政专户资金结余);上年结转36.74万元(自有账户资金及项目结转)。支出总计1005.29万元,比上年预算626.93万元增加378.36万元,增幅60.35%,增幅原因是人员经费及公用支出增加,增加了一个项目支出执法信息平台建设11.8万元。

    表二:2020年部门收入总表,本年收入合计968.55万元,其中,财政经费拨款951.53万元,财政专户资金结余17.02万元 。上年结转36.74万元(自有账户资金及项目结转),本年总收入1005.29万元。

    表三:2020年部门支出总表,本年总支出1005.29万元,其中工资福利支出828.75万元,比上年预算474.67万元增加354.08万元,增幅74.59%;商品和服务支出和项目支出176.54万元。

表四:2020年财政拨款收支总表,财政拨款收入总计951.53万元,其中,经费拨款928.68万元,国有资源有偿使用收入拨款1万元,财政金库结转收入21.85万元。财政拨款支出总计951.53万元,其中,社会保障养老保险109.53万元,卫生健康支出85.75万元,农林水(执法监管)支出678.26万元,住房保障支出77.99万元。

表五:2020年一般公共预算支出表,支出总计951.53万元,其中,养老保险109.53万元,医疗保险85.75万元,执法监管678.26万元,住房公积金万77.99元。

表六:2020年一般公共预算基本支出表,支出总计951.53万元。一是工资福利支出817.53万元,其中,养老保险109.53万元,医疗保险85.75万元,残疾人就业保障金8.92万元(上缴金库),住房公积金万77.99万元。二是商品和服务支出134万元,其中,其他交通费用(公车改革补贴)32.38万元,公务接待费3.5万元,工会经费9.75万元,福利费12.19万元,余下办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等76.18万元。

表七:2020年政府性基金预算支出表,支出为0,没有用政府性基金支出。

表八:2020年“三公”经费支出表,支出13.5万元,其中,公务接待费3.5万元,机构改革职能增加,由单一执法变成农业综合执法,业务量加大,预算与上年持平;公务用车运行维护费10万元,比上年预算8.21万元,增加1.79万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品和服务支出134万元,较上年预算117.26万元增加16.74万元增幅14.28%,原因是编制人数增加27个。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算21.8万元。其中配置农业综合执法信息平台用便携式计算机、执法箱、执法记录仪、摄影录像一体机、激光打印复印一体机等17台硬件设备,预算金额11.8万元;5个小车运行维护10万元政府采购,定点单位维修加油。

3.资产占有情况

2019年资产余额367.35万元,2019年新增资产预算为0。

4. 绩效目标情况

(1)农药监管经费专项18.46万元

年度目标

负责农药行业安全生产监管职责。根据2017年12月省农业厅下发了《关于加强农药监督管理工作的意见》鄂农发[2017]24号,对农业部门在加强组织领导、明确职能机构、落实工作经费、改选监管责任等方面专项工作。
全年最少抽样150个,选择百分之十送至上级检测机构进行检测;建立农药标准门店;选择三家试点进行农药包装废弃物回收处置等。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

建立农药包装废弃物试点单位数

5

个数

农药从业人员培训人数

300

人数

农药质量标样抽检数

50

个数

建立农药标准门店数

20

个数

质量指标

农药培训人员合格率

95%

百分率

覆盖率

农药经营门店监督覆盖率

98%

百分率

覆盖率

试点单位农药包装废弃物回收率

90%

百分率

回收率

时效指标

项目实施时限

12

月数

成本指标

项目成本

18.46

万元

不超预算

效益指标

经济效益指标

辖区农户节约种植成本

10

元/亩

元/亩

辖区减少农药施用量

3%

百分率

施用量

社会效益指标

提高农产品质量合格率

1%

百分率

合格率

农药准确使用率

90%

百分率

使用率

提高统防统治率

2%

百分率

统治率

生态效益指标

辖区农作物病虫害绿色防控覆盖率

40%

百分率

覆盖率

试点区包装废弃物污染减量

90%

百分率

减量率

高毒农药禁用率

95%

百分率

禁用率

可持续影响指标

提高农药处方制普及率

10


普及率

满意度指标

农药办案准确率

100%

百分率

准确率

农药质量纠纷调处满意率

95%

百分率

满意率


    (2)种子监管经费专项12.28万元


年度目标

全年最少两次市场监督检查;监督抽样110份;品种试验示范、正季鉴定试点20亩等。负责种子市场安全稳定的监管职责。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

农作物品种生产性试验数

10

个数

水稻种子纯度正季鉴定数

40

份数

水稻展示示范品种数

30

个数

质量指标

农作物种子样品合格率

95%

百分比

合格率

时效指标

项目完成期限

12

2020年12月31日

成本指标

项目成本

12.28

万元

不超预算

效益指标

经济效益指标

水稻种子纯度

95%

百分比

纯度率

示范优良品种增产量

10%

百分比

增产量

社会效益指标

品种性状企业知晓率

90%

百分比

知晓率

优良品种示范推广率

80%

百分比

推广率

生态效益指标

项目区使用化肥减量

10%

百分比

减量率

项目区使用农药减量

5%

百分比

减量率

严格植物疫情扩散

100%

百分比

无疫情扩散蔓延

可持续影响指标

试验成果应用期

2

年度

满意度指标

供种企业满意度

90%

百分比

满意度


    (3)执法信息平台建设专项经费11.8万


年度目标

为更好服务三农,提高政府办案效率,维护农民合法权益,保障农业生产的安全,根据省执法总队文件要求配置农业执法手机app、农业执法智能处理系统、与网络版经销存监管、农资管家经销存农资管家查询系统以及相配套的计算机等设备。


一级指标

二级指标

指标名称

指标值

指标值单位

绩效标准

年度绩效指标

产出指标

数量指标

配置农业综合执法信息平台用便携式计算机等设备

17

硬件数量

质量指标

提高执法办案水平

100%

百分比

办案水平

设备购置完成率

100%

百分比

100%

时效指标

项目期限

2020年

全年

2020年12月31日

成本指标

项目成本

11.8

万元

不超预算

效益指标

社会效益指标

提高执法办案水平、保障农业生产安全

100%

百分比

满意度

满意度指标

群众满意度

100%

百分比

满意度


    四、名词解释


    (一)功能科目

    支出功能分类主要反映政府活动的不同功能和政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。可分为一般政府服务、社会服务、经济服务、其他支出四个部分。包含一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、卫生健康、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、工业商业金融等事务、其他支出、转移性支出。

    农业综合执法支队行政运行支出功能科目属于农林水事务支出;农业综合执法支队养老保险支出功能科目属于社会保障和就业支出;农业综合执法支队基本医疗保险支出功能科目属于卫生健康支出;农业综合执法支队住房公积金支出功能科目属于住房保障支出。

    (二)会计科目

    1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

    3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    12.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2020年1月15日







 


















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