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荆州市动物疫病预防控制中心2020年预算信息公开
信息来源:荆州市动物疫病预防控制中心 | 发布时间:2020-03-21 08:28

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》文件精神(荆编文[2019]46号),荆州市动物疫病预防控制中心为农业农村局管理的公益一类事业单位,机构级别相当副县级。

一、主要职责

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控方案,重大动物疫情应急处置方案并指导实施。

(3)负责组织实施动物疫病监测净化评估、动物疫病风险分析评估。

(4)负责组织实施动物血吸虫病综合防治技术措施。

(5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传,组织供应、储备防疫物资。

(6)负责畜禽屠宰企业兽医实验室建设的技术指导,负责畜禽养殖场、屠宰场非洲猪瘟等重大动物疫病自检的技术指导。

(7)完成上级交办的其它工作。

二、根据上述职责,设以下内设机构

办公室、兽医公共卫生科、动物疫情风险防控科、兽医检验检测科

三、编制说明

(一)预算报表说明

2020年,我单位预算总收入240.60万元,其中财政拨款190.70万元,上级补助收入39.90万元,其他收入10万元。与上年单位预算总收入288.09万元相比,减少47.49万元。预算基本支出240.60万元,其中人员支出212.63万元,商品服务支出27.97万元。2020年“三公”经费预算3.95万元,其中公务接待费1.45万元,公务用车运行维护费2.5万元。与上年同期相比公务用车运行维护费有所减少,单位公车改革上交了一辆特种车。2020年政府性基金预算支出表,无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的工资福利支出212.63万元,商品和服务支出27.97万元,其中办公费2.88万元,印刷费1.28万元,手续费0.1万元,水费0.96万元,电费2万元,邮电费3.36万元,维修(护)费1.92万元,会议费2万元,培训费0.96万元,工会费2.25万元,公务接待费1.45万元,福利费2.81万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务交通补贴1.95万元,不可预见费1.55万元。

2、资产占有情况

截止2019年 12 月 31 日 资产报表资产账面数1689391.72元,其中流动资产105308.96元,固定资产原值2213990.09元,累计折旧629907.33元,固定资产净值1584082.76元。固定资产包括:车辆32.19万元,及其他固定资产187万元。


表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

190.70

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

190.70

二、国防支出


     政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入

39.90

四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出


六、其他收入

10.00

八、卫生健康支出




九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

240.60



十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

240.60

本年支出合计

240.60

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

240.60

支出总计

240.60

表二:2020年部门收入总表



单位:万元


序号

收入项目

预算数


一、

财政拨款补助收入

190.70


1

    公共预算财政拨款

190.70


2

    政府性基金



二、

上级补助收入

39.90


1

    市本级主管部门

39.90


2

    非本级补助资金



三、

事业收入



四、

事业单位经营收入



五、

附属单位上缴收入



六、

其他收入

10.00


1

    非本级财政拨款



2

    财政专户资金结余



3

    其他

10.00



本年收入合计

240.60


七、

上年结转



1

    单位账户资金结转结余



2

    预算指标统筹



八、

动用事业基金




收入总计

240.60


表三:2020年部门支出总表




单位:万元


序号

支出项目

预算数


一、

基本支出

240.60


1

    工资福利支出

212.63


2

    商品和服务支出

27.97


3

    对个人和家庭补助支出



二、

项目支出



三、

上缴上级支出



四、

事业单位经营支出



五、

对附属单补助支出




本年支出合计

240.60


六、

结转下年支出




支出总计

240.60


表四:2020年财政拨款收支总表





单位:万元


收        入

支        出


项目

预算数

项目

预算数


一、公共预算财政拨款

190.70

一、一般公共服务支出



    1、经费拨款

190.70

二、国防支出



    2、专项拨款


三、公共安全支出



    3、行政事业性收费拨款


四、教育支出



    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出



    5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出



    6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出



    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出



二、政府性基金拨款


九、节能环保支出





十、城乡社区支出





十一、农林水支出

190.70




十二、交通运输支出





十三、资源勘探信息等支出





十四、商业服务业等支出





十五、金融支出





十六、自然资源海洋气象等支出





十七、住房保障支出





十八、灾害防治及应急管理支出





十九、其他支出








财政拨款收入总计

190.70

财政拨款支出总计

190.70


 

 

表五:2020年一般公共预算支出表










单位:万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



合计

190.70

190.70







213

农林水支出

190.70

190.70







  21301

  农业

190.70

190.70







    2130104

    事业运行

190.70

190.70







表六:2020年一般公共预算基本支出表




单位:万元


科目编码

科目名称

预算数



合计

190.70


301

工资福利支出

169.64


  30101

  基本工资

73.20


  30102

  津贴补贴

13.08


  30107

  绩效工资

40.38


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.36


  30109

  职业年金缴费

10.68


  30112

  其他社会保障缴费

3.10


  30113

  住房公积金

7.84


302

商品和服务支出

21.06


  30201

  办公费

2.88


  30202

  印刷费

1.28


  30204

  手续费

0.10


  30205

  水费

0.96


  30206

  电费

2.00


  30207

  邮电费

3.36


  30213

  维修(护)费

0.95


  30216

  培训费

0.52


  30217

  公务接待费

1.45


  30228

  工会经费

2.25


  30229

  福利费

2.81


  30231

  公务用车运行维护费

2.50


表八:2020年“三公”经费支出表



单位:万元


项目

预算数


合计

3.95


因公出国(境)费



公务接待费

1.45


公务用车购置及运行费

2.50


    其中:公务用车运行维护费

2.50


       公务用车购置费




























四、名词解释

会计科目

 1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。



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